管理評(píng)審匯報(bào)材(技術(shù)負(fù)責(zé)人)_第1頁(yè)
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1、1201X 201X 年管理評(píng)審匯報(bào) 年管理評(píng)審匯報(bào)中心于2013年12月24獲國(guó)家認(rèn)可委頒發(fā)的CNAS認(rèn)可正式,2014年20日通過(guò)國(guó)家認(rèn)監(jiān)委組織的定期監(jiān)督評(píng)審加不定期監(jiān)督評(píng)審。新公司成立后按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》 (國(guó)認(rèn)實(shí)函 [2006] 141 號(hào))的要求先后修訂完善了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(包括相關(guān)文件) 、各類(lèi)記錄表格等。公司于2015年3月13日至16日進(jìn)行了第一次內(nèi)審,審核組通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核,共發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng),

2、對(duì)照3個(gè)不符合項(xiàng),各責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人認(rèn)真地查找了原因和提出糾正措施,按照糾正措施進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),并舉一反三對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行檢查,以免不符合項(xiàng)的再次發(fā)生。現(xiàn)就技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)范圍內(nèi)管理體系運(yùn)行的情況作以下總結(jié)。1 檢測(cè)方法的管理與技術(shù)文件的審批 檢測(cè)方法的管理與技術(shù)文件的審批1.1 檢測(cè)方法的管理按 《 檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)》程序文件的要求完成 2014 年每季度 1 次,共 4 次 標(biāo)準(zhǔn)查新的審批工作,201X 年 10 月有 3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)方

3、法將于 2014 年 12 月1 日作廢,并由新的標(biāo)準(zhǔn)方法替代。201X 年 1 月有 3 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)中心獲 CNAS能力范圍包括水和廢水,污泥,固體廢物浸出毒性,化工產(chǎn)品和電鍍用硫酸銅8 個(gè)大類(lèi),共 55 項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目(詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄 11) ?,F(xiàn) 階 段 正 在 按 《方法確認(rèn)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法》規(guī)定的技 術(shù) 指 標(biāo) 參 數(shù) 和 測(cè) 量 要 求 , 組 織 開(kāi) 展 生 活飲 用 水 等 57 個(gè) 新 項(xiàng)的檢測(cè)項(xiàng)目的方 法 確 認(rèn) 工 作

4、 , 目 前 已 完 成 審 核 、 審批 工 作 。1.2 技術(shù)文件的審核與批準(zhǔn)根 據(jù) 實(shí) 際 需 要 指 導(dǎo) 對(duì) 《檢測(cè)方法的選擇與確認(rèn)程序》 、 《人員培訓(xùn)與管理程序》中的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修改,進(jìn)一步細(xì)化方法確認(rèn)工作流程,認(rèn)真審核修改后的程序文件。依 據(jù) 55 個(gè) 新 項(xiàng) 方 法 確 認(rèn) 工 作 的 實(shí) 際 情 況 , 批準(zhǔn) 2014年新增“懸浮物分析原始記錄表” 、等 24 份技術(shù)記錄表格及《方法確認(rèn)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)方法》等 4 份作業(yè)指

5、導(dǎo)書(shū)。 按《外部支持和供應(yīng)品管理程序》文件的要求,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)日常耗用品的采購(gòu)申請(qǐng)和大型儀器設(shè)備采購(gòu)的審核工作。并按規(guī)定完成驗(yàn)收工作,使用情況良3的問(wèn)題及時(shí)采取糾正或糾正措施。3.2 安全防護(hù)控制管理:對(duì)實(shí)驗(yàn)室使用的多種氣體設(shè)置了集中供氣室,安裝了易燃?xì)怏w報(bào)警裝置,做好日常使用記錄。環(huán)保污染控制方面,濃廢液、污泥等各類(lèi)有毒有害檢測(cè)剩余樣品分類(lèi)存儲(chǔ),做好標(biāo)識(shí),并定期返回公司物化車(chē)間處理,并做好記錄。清洗器皿的廢水存儲(chǔ)在專(zhuān)用地池中由公司運(yùn)輸部用

6、槽車(chē)運(yùn)到物化車(chē)間處理,并做好記錄。實(shí)驗(yàn)室化學(xué)處理和儀器設(shè)備通風(fēng)設(shè)施安裝尾氣處理裝置。每月組織一次安全與內(nèi)務(wù)檢查工作檢查,并做好記錄。 4.檢測(cè)工作的日常監(jiān)督與管理 檢測(cè)工作的日常監(jiān)督與管理按《檢測(cè)工作的日常監(jiān)督控制

7、程序》 ,編制了2014年日常監(jiān)督工作計(jì)劃,按計(jì)劃要求進(jìn)行了人員及操作,設(shè)施及環(huán)境條件,檢測(cè)方法,儀器設(shè)備,測(cè)量溯源性,抽樣、樣品處置,結(jié)果報(bào)告及隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等8個(gè)方面的監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符合6項(xiàng),按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》的要求,完成一般不符合工作評(píng)價(jià),提出處置意見(jiàn),并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),由責(zé)任部門(mén)或崗位對(duì)不符合情況進(jìn)行確認(rèn)后,按《實(shí)施糾正措施程序》實(shí)施糾正措施,保證了管理體系的完整性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。不符合項(xiàng)和整改情況

8、見(jiàn)監(jiān)督員報(bào)告。2015年加強(qiáng)了對(duì)所有檢測(cè)人員尤其是新員工的監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)新員工謄抄分析記錄1次,并按《不符合檢測(cè)工作的控制管理程序》的要求,完成一般不符合工作評(píng)價(jià)及整改工作。5.儀器設(shè)備的控制管理 儀器設(shè)備的控制管理1)臺(tái)賬和現(xiàn)場(chǎng)管理:檢測(cè)中心 2014 年儀器設(shè)備共計(jì) 90 臺(tái),設(shè)備管理員按照《儀器設(shè)備的控制管理程序》要求,對(duì)統(tǒng)一對(duì)用于檢測(cè)的儀器設(shè)備登記建帳、分類(lèi)編號(hào),2014 年在用儀器設(shè)備共計(jì) 84 臺(tái)。2015 年《儀器設(shè)備臺(tái)帳》中

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