醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)及防控措施序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任人 防控措施1 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) 采購(gòu)中吃回扣，照顧人 情關(guān)系 高 劉和邦 龔佳靜1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定，1萬(wàn)元 以上設(shè)備院黨委討論決定。2、完善醫(yī)院監(jiān) 督機(jī)制。2 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 藥品采購(gòu) 藥品采購(gòu)中不正之風(fēng)、 吃回扣等 高 劉和邦 龔佳靜 1、藥房實(shí)行托管；2、取消科室5%提成比例 。3 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 后勤物資采購(gòu) 采購(gòu)價(jià)格偏高、

2、吃回扣 高 劉東強(qiáng) 楊紅1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定，1萬(wàn)元 以上的物資院黨委討論決定。2、完善監(jiān)督 制度4 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)收紅包、開(kāi)單提成 、吃回扣 在醫(yī)療活動(dòng)中不正之風(fēng) 高 周亞林陳義各科室主 任1、完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核方案，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)納 入醫(yī)生定期考核內(nèi)容；2、完善監(jiān)督機(jī)制， 加大對(duì)醫(yī)療活動(dòng)中不正之風(fēng)處罰力度；3、 逐步實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售，杜絕醫(yī)療活動(dòng)中 逐利行為。5 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 印章管理和使用 違反印章管、私自用章 高 劉和邦

3、田茂強(qiáng)1、完善管理制度；2、對(duì)蓋印章的資料認(rèn)真 審查，核實(shí)真實(shí)性和準(zhǔn)確性；3、做好登記 工作。6 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 公務(wù)接待 超標(biāo)準(zhǔn)接待、公款吃喝 ；以人情關(guān)系謀私利 高 劉和邦 田茂強(qiáng) 1、完善醫(yī)院接待制度；2、杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待 ；3、杜絕人情吃請(qǐng)。7 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 駕駛員級(jí)車(chē)輛管理為人情關(guān)系謀私利，公 車(chē)私用；不按規(guī)定維修 、保養(yǎng)車(chē)輛高 劉和邦 田茂強(qiáng) 1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院小車(chē)管理制度；2、對(duì)小車(chē) 維修保養(yǎng)制度化、規(guī)范化。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)及防控

4、措施序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任人 防控措施1 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) 采購(gòu)中吃回扣，照顧人 情關(guān)系 高 劉和邦 龔佳靜1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定，1萬(wàn)元 以上設(shè)備院黨委討論決定。2、完善醫(yī)院監(jiān) 督機(jī)制。2 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 藥品采購(gòu) 藥品采購(gòu)中不正之風(fēng)、 吃回扣等 高 劉和邦 龔佳靜 1、藥房實(shí)行托管；2、取消科室5%提成比例 。3 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 后勤物資采購(gòu) 采購(gòu)價(jià)格偏高、吃回扣 高 劉東強(qiáng)

5、楊紅1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定，1萬(wàn)元 以上的物資院黨委討論決定。2、完善監(jiān)督 制度4 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)收紅包、開(kāi)單提成 、吃回扣 在醫(yī)療活動(dòng)中不正之風(fēng) 高 周亞林陳義各科室主 任1、完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核方案，將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)納 入醫(yī)生定期考核內(nèi)容；2、完善監(jiān)督機(jī)制， 加大對(duì)醫(yī)療活動(dòng)中不正之風(fēng)處罰力度；3、 逐步實(shí)行藥品零差價(jià)銷(xiāo)售，杜絕醫(yī)療活動(dòng)中 逐利行為。5 崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn) 印章管理和使用 違反印章管、私自用章 高 劉和邦 田茂強(qiáng)1、完善管理制