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1、廉政風(fēng)險防范點及防控措施序號 風(fēng)險類別 風(fēng)險點 風(fēng)險表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任人 防控措施1 崗位職責(zé)風(fēng)險 醫(yī)療設(shè)備采購 采購中吃回扣,照顧人 情關(guān)系 高 劉和邦 龔佳靜1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定,1萬元 以上設(shè)備院黨委討論決定。2、完善醫(yī)院監(jiān) 督機制。2 崗位職責(zé)風(fēng)險 藥品采購 藥品采購中不正之風(fēng)、 吃回扣等 高 劉和邦 龔佳靜 1、藥房實行托管;2、取消科室5%提成比例 。3 崗位職責(zé)風(fēng)險 后勤物資采購 采購價格偏高、
2、吃回扣 高 劉東強 楊紅1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定,1萬元 以上的物資院黨委討論決定。2、完善監(jiān)督 制度4 崗位職責(zé)風(fēng)險收紅包、開單提成 、吃回扣 在醫(yī)療活動中不正之風(fēng) 高 周亞林陳義各科室主 任1、完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核方案,將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)納 入醫(yī)生定期考核內(nèi)容;2、完善監(jiān)督機制, 加大對醫(yī)療活動中不正之風(fēng)處罰力度;3、 逐步實行藥品零差價銷售,杜絕醫(yī)療活動中 逐利行為。5 崗位職責(zé)風(fēng)險 印章管理和使用 違反印章管、私自用章 高 劉和邦
3、田茂強1、完善管理制度;2、對蓋印章的資料認真 審查,核實真實性和準(zhǔn)確性;3、做好登記 工作。6 崗位職責(zé)風(fēng)險 公務(wù)接待 超標(biāo)準(zhǔn)接待、公款吃喝 ;以人情關(guān)系謀私利 高 劉和邦 田茂強 1、完善醫(yī)院接待制度;2、杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待 ;3、杜絕人情吃請。7 崗位職責(zé)風(fēng)險 駕駛員級車輛管理為人情關(guān)系謀私利,公 車私用;不按規(guī)定維修 、保養(yǎng)車輛高 劉和邦 田茂強 1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院小車管理制度;2、對小車 維修保養(yǎng)制度化、規(guī)范化。廉政風(fēng)險防范點及防控
4、措施序號 風(fēng)險類別 風(fēng)險點 風(fēng)險表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任人 防控措施1 崗位職責(zé)風(fēng)險 醫(yī)療設(shè)備采購 采購中吃回扣,照顧人 情關(guān)系 高 劉和邦 龔佳靜1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定,1萬元 以上設(shè)備院黨委討論決定。2、完善醫(yī)院監(jiān) 督機制。2 崗位職責(zé)風(fēng)險 藥品采購 藥品采購中不正之風(fēng)、 吃回扣等 高 劉和邦 龔佳靜 1、藥房實行托管;2、取消科室5%提成比例 。3 崗位職責(zé)風(fēng)險 后勤物資采購 采購價格偏高、吃回扣 高 劉東強
5、楊紅1、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院“三重一大”規(guī)定,1萬元 以上的物資院黨委討論決定。2、完善監(jiān)督 制度4 崗位職責(zé)風(fēng)險收紅包、開單提成 、吃回扣 在醫(yī)療活動中不正之風(fēng) 高 周亞林陳義各科室主 任1、完善醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核方案,將醫(yī)德醫(yī)風(fēng)納 入醫(yī)生定期考核內(nèi)容;2、完善監(jiān)督機制, 加大對醫(yī)療活動中不正之風(fēng)處罰力度;3、 逐步實行藥品零差價銷售,杜絕醫(yī)療活動中 逐利行為。5 崗位職責(zé)風(fēng)險 印章管理和使用 違反印章管、私自用章 高 劉和邦 田茂強1、完善管理制
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