單位(部、室)廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表

1、單位（部、室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（部、室）名稱：辦公室主要工作職能綜合協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實施；負責(zé)會議組織、公文審核、文電處理、機要文檔、政務(wù)督查、政務(wù)信息、宣 傳報道、政務(wù)公開、安全、保密、計劃生育、機關(guān)后勤管理服務(wù)等工作；負責(zé)綜治和應(yīng)急管理工作；負責(zé)局有關(guān)基建重大項目的申 報和統(tǒng)計工作；負責(zé)機關(guān)綜合檔案的建立和管理工作；負責(zé)縣總領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險類別 風(fēng)險點 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及

2、表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任科室制度機制風(fēng)險 內(nèi)部管理制度制度不完善，執(zhí)行不到 位，導(dǎo)致內(nèi)部管理不規(guī) 范。二級 進一步健全完善和嚴格執(zhí)行各項規(guī) 章制度。政務(wù)信息管理把關(guān)不嚴，造成信息失 真、漏報、瞞報、錯報等 情況。二級進一步建立健全和嚴格落實政務(wù)信 息報送、發(fā)布制度，加強政務(wù)信息發(fā) 布審核、復(fù)核；進一步提高信息工作 水平。公章管理 使用監(jiān)管不嚴，不符合 用印規(guī)定。 二級實行過程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。公務(wù)使用 公章，除發(fā)文外，

3、必須經(jīng)縣總領(lǐng)導(dǎo)簽 字批準(zhǔn)，并建立用印登記制度。私人 事務(wù)使用公章，個人申請，部門負責(zé) 人初審，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。車輛管理公車私用、違規(guī)停放、違 法肇事、加油維修保養(yǎng) 管理混亂。二級強化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)； 科學(xué)調(diào)配車輛，強化節(jié)能意識，提高 車輛使用效率；加強車輛維修管理， 降低維修費用；嚴格執(zhí)行車輛管理規(guī) 定。崗位職責(zé)風(fēng)險公務(wù)接待管理 存在超標(biāo)或浪費現(xiàn)象 二級實行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)接待規(guī)定， 嚴格遵守接待標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等，勤 儉節(jié)約

4、，合理、高效、規(guī)范開展公務(wù) 接待工作。單位（部、室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（部、室）名稱：財務(wù)部主要工作職能按照工會經(jīng)費獨立原則，綜合管理工會財務(wù)工作；負責(zé)總工會機關(guān)建立預(yù)決算制度和財務(wù)管理制度；負責(zé)基層工會財務(wù)預(yù)決算和財務(wù)監(jiān)督；負責(zé)機關(guān)工會經(jīng)費的收、管、用；負責(zé)工會資產(chǎn)的管理、培訓(xùn)工會財務(wù)干部。風(fēng)險類別 風(fēng)險點 廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式 風(fēng)險等級 防范措施 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任科室制度機制風(fēng)險 財務(wù)制度執(zhí)行審批情況制