qms顧問師參考iso9000體系文件范本qp0702顧客要求的識(shí)別與評(píng)審

1、有限公司質(zhì)量管理程序文件 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)：QP-07-02版本號(hào)/修訂次：01/00第 1 頁 共 4 頁標(biāo)題：顧客要求的識(shí)別與評(píng)審 生效日期:2001年5月01日批 準(zhǔn) 頁修訂次 修 改 內(nèi) 容 條 款 號(hào)擬 制簽名： 職務(wù)： 日期：審 核簽名：

2、職務(wù)： 日期： 批 準(zhǔn)簽名： 職務(wù)： 日期： 有限公司質(zhì)量管理程序文件 質(zhì)量管理程序文件 文件號(hào)：QP-07-02版本號(hào)/修訂次：01/00第 3 頁 共 4 頁標(biāo)題：顧客要求的識(shí)別與評(píng)審 生效日期:2001年5月01日5.2.2 合同評(píng)審合同評(píng)審應(yīng)在簽約前進(jìn)行。 5.2.2.1 市場和銷售部

3、業(yè)務(wù)人員應(yīng)將顧客訂貨信息填入《合同評(píng)審記錄》中，由設(shè)計(jì)工程部，材料控制部及采購部等部門參與評(píng)審。會(huì)審時(shí)應(yīng)做到： a. 市場和銷售部對(duì)所記述的顧客要求的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。b. 設(shè)計(jì)工程部確定是否有能力滿足顧客設(shè)計(jì)要求，是否需要采取特別措施或試制樣品。c. 材料控制部確定是否有能力滿足顧客要求，是否需要采取特別措施d. 采購部確定原材料是否能滿足設(shè)計(jì)和生產(chǎn)要求e. 當(dāng)評(píng)審結(jié)果不能滿足顧客要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與顧客進(jìn)一步協(xié)調(diào)，確定不一致的要求已得到解

4、決。d. 評(píng)審情況應(yīng)記錄在《合同評(píng)審記錄》內(nèi)并簽名；評(píng)審異議由市場和銷售部經(jīng)理協(xié)調(diào)，必要時(shí)由總經(jīng)理/銷售付總經(jīng)理裁決。e. 當(dāng)評(píng)審結(jié)果不能滿足顧客要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)與顧客進(jìn)一步協(xié)調(diào)，確定不一致的要求已得到解決。5.2.2.2 對(duì)于定型產(chǎn)品的合同/訂單，只需由銷售副總經(jīng)理確認(rèn)即可。5.2.2.3 合同評(píng)審記錄由市場和銷售部負(fù)責(zé)保存；至少保存至合同終止期后一年。5.3簽定合同 5.3.1 只有經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的業(yè)務(wù)人員有權(quán)代表公司簽訂

5、合同/訂單，銷售價(jià)格應(yīng)依據(jù)公司的訂價(jià)規(guī)則確定。5.3.2 對(duì)一個(gè)合同或供貨協(xié)議項(xiàng)下的分批訂單(包括傳真、電報(bào)等)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)對(duì)照合同或供貨協(xié)議內(nèi)容審查。相符的，在訂單上注明并蓋“已評(píng)審“印章；不符的，按5.4款辦理。5.3.3 市場和銷售部應(yīng)將合同復(fù)印件提交財(cái)務(wù)部以便追蹤貨款。5.4 合同/訂單變更5.4.1 當(dāng)顧客對(duì)合同/訂單提出變更要求，應(yīng)按5.2.2款重新進(jìn)行合同評(píng)審。 5.4.2 凡合同/訂單變更(由顧客或公司內(nèi)部提出)過

6、程中與顧客之間的協(xié)商均應(yīng)形成書面記錄，并作為合同評(píng)審的附件一并保留；更改結(jié)果應(yīng)書面通知各相關(guān)部門。5.4.3 市場和銷售部應(yīng)監(jiān)督合同/訂單的落實(shí)情況；凡生產(chǎn)進(jìn)度不能滿足合同交付期的，材料控制部應(yīng)及時(shí)書面通知經(jīng)營部相關(guān)業(yè)務(wù)人員。5.5 下達(dá)生產(chǎn)指令5.5.1 材料控制部依據(jù)市場和銷售部提交的合同/訂單復(fù)印件，擬制《生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度安排表》和《生產(chǎn)任務(wù)通知單》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后，分別交設(shè)計(jì)工程部和生產(chǎn)工程部和生產(chǎn)部，采購部安排生產(chǎn)；并交經(jīng)

7、營部一份備查。5.6 交付 5.6.1 產(chǎn)品的交付/發(fā)運(yùn)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)填制《貨物發(fā)運(yùn)通知單》給材料控制部進(jìn)行備貨準(zhǔn)備。有關(guān)交付情況詳見QP-07-10《產(chǎn)品的防護(hù)和交付》程序。5.6.2 儲(chǔ)運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系運(yùn)輸單位做好交付/發(fā)運(yùn)安排準(zhǔn)備。6 主要記錄 報(bào)表 6.1 QR-0702-001 合同評(píng)審記錄（略）6.2 QR-0702-002 生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度安排表（略）6.3 QR-0702-003