關(guān)于成都市武侯區(qū)2017年

1、<p>　　關(guān)于成都市武侯區(qū)2017年</p><p>　　財(cái)政預(yù)算調(diào)整草案的報(bào)告</p><p>　　成都市武侯區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 鄧遠(yuǎn)</p><p>　?。?017年12月27日）</p><p>　　區(qū)人大常委會(huì)主任、副主任、各位委員：</p><p>　　受區(qū)政府委托，我向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2017年

2、財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況，請(qǐng)予審議。</p><p>　　一、2017年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況</p><p>　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算收入的調(diào)整情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)七屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的我區(qū)2017年一般公共預(yù)算收入為613980萬(wàn)元，因營(yíng)改增試點(diǎn)的全面推開以及按照《成都市財(cái)政局 成都市國(guó)家稅務(wù)局 成都市地方稅務(wù)局 中國(guó)人民銀行成都分行營(yíng)業(yè)管理部關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<關(guān)于

3、下劃省級(jí)稅務(wù)直屬分局征管稅收有關(guān)預(yù)算管理問(wèn)題的通知>的通知》要求，從2017年1月1日起，原省級(jí)稅務(wù)直屬分局征管企業(yè)轉(zhuǎn)由所在區(qū)（市）縣實(shí)行屬地管理，受此兩項(xiàng)因素的影響，預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為649611萬(wàn)元，調(diào)增35631萬(wàn)元。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出的調(diào)整情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)七屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的我區(qū)2017年一般公共預(yù)算支出為：當(dāng)年一般公

4、共預(yù)算收入613980萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)的返還性收入62560萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入19321萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出54520萬(wàn)元，2017年全區(qū)一般公共預(yù)算收入可安排財(cái)力為698341萬(wàn)元，按收支平衡原則，相應(yīng)安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出698341萬(wàn)元。</p><p>　　在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因中央、省、市專項(xiàng)補(bǔ)助追加，2017年一般公共支出預(yù)算調(diào)整為

5、：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入649611萬(wàn)元，加預(yù)計(jì)返還性收入86590萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入17532萬(wàn)元、專項(xiàng)補(bǔ)助收入90783萬(wàn)元（截止11月23日），上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)26846萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬(wàn)元，減去預(yù)計(jì)上解支出127046萬(wàn)元，調(diào)出資金462萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算可安排財(cái)力預(yù)計(jì)為774854萬(wàn)元，按收支平衡原則，相應(yīng)安排一般公共支出預(yù)算774854萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加76513萬(wàn)元。按政府收支分類科目，各類支

6、出調(diào)整情況為：</p><p>　　一般公共服務(wù)122487萬(wàn)元，比年初增加2268萬(wàn)元；</p><p>　　國(guó)防850萬(wàn)元，與比年初相比無(wú)變化；</p><p>　　公共安全60963萬(wàn)元，比年初增加15563萬(wàn)元；</p><p>　　教育141299萬(wàn)元，比年初增加1799萬(wàn)元；</p><p>　　科學(xué)技術(shù)1

7、2000萬(wàn)元，比年初增加4800萬(wàn)元；</p><p>　　文化體育與傳媒5796萬(wàn)元，比年初增加1496萬(wàn)元；</p><p>　　社會(huì)保障和就業(yè)94876萬(wàn)元，比年初增加9526萬(wàn)元；</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生54780萬(wàn)元，比年初增加10480萬(wàn)元；</p><p>　　節(jié)能環(huán)保4802萬(wàn)元，比年初增加1902萬(wàn)元；</p&g

8、t;<p>　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)151489萬(wàn)元，比年初增加2833萬(wàn)元；</p><p>　　農(nóng)林水事務(wù)7658萬(wàn)元，比年初增加1158萬(wàn)元；</p><p>　　交通運(yùn)輸3971萬(wàn)元，比年初增加1071萬(wàn)元；</p><p>　　資源勘探電力信息等事務(wù)60640萬(wàn)元，比年初增加19604萬(wàn)元；</p><p>　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等事

9、務(wù)7542萬(wàn)元，比年初增加7092萬(wàn)元；</p><p>　　金融監(jiān)管等事務(wù)支出5213萬(wàn)元，比年初增加3213萬(wàn)元；</p><p>　　援助其他地區(qū)支出4842萬(wàn)元，比年初增加2000萬(wàn)元；</p><p>　　國(guó)土資源氣象等事務(wù)2500萬(wàn)元，與比年初相比無(wú)變化；</p><p>　　住房保障支出22987萬(wàn)元，比年初增加14487萬(wàn)元；

10、</p><p>　　糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)850萬(wàn)元，與比年初相比無(wú)變化；</p><p>　　其他支出1483萬(wàn)元，比年初減少1417萬(wàn)元； </p><p>　　債務(wù)付息支出7826萬(wàn)元，比年初減少462萬(wàn)元。</p><p>　　由于重點(diǎn)支出的增加，現(xiàn)報(bào)請(qǐng)動(dòng)用預(yù)備費(fèi)20900萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ┱曰?/p>

11、金預(yù)算的調(diào)整情況</p><p>　　經(jīng)區(qū)七屆人大一次會(huì)議審議批準(zhǔn)的我區(qū)2017年政府基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元，但根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》（國(guó)發(fā)〔2014〕43號(hào)文）專項(xiàng)債務(wù)納入政府基金預(yù)算管理的規(guī)定，2017年我區(qū)有1.5億元專項(xiàng)債務(wù)利息462萬(wàn)元應(yīng)在政府性基金中列支。因此，從一般公共預(yù)算調(diào)入資金462萬(wàn)元用于專項(xiàng)債務(wù)利息支出。同時(shí)，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，因上級(jí)財(cái)政增加下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付以及增列政府

12、性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)等原因，2017年政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為：年初基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元，加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入7524萬(wàn)元（截止11月23日），上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15878萬(wàn)元，調(diào)入資金462萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算合計(jì)23864萬(wàn)元，相應(yīng)安排支出預(yù)算23864萬(wàn)元，比年初基金預(yù)算支出增加23864萬(wàn)元。按政府收支分類科目，各類支出調(diào)整情況為：</p><p>　　文化體育與傳媒支出275萬(wàn)元，比年初增加275萬(wàn)元；&

13、lt;/p><p>　　社會(huì)保障和就業(yè)支出7萬(wàn)元，比年初增加7萬(wàn)元；</p><p>　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出17077萬(wàn)元，比年初增加17077萬(wàn)元；</p><p>　　交通運(yùn)輸738萬(wàn)元，比年初增加738萬(wàn)元；</p><p>　　資源勘探信息、商業(yè)服務(wù)等支出8萬(wàn)元，比年初增加8萬(wàn)元；</p><p>　　其他支出5297萬(wàn)

14、元，比年初增加5297萬(wàn)元；</p><p>　　債務(wù)付息支出462萬(wàn)元，比年初增加462萬(wàn)元。</p><p>　　（四）調(diào)整后的平衡情況</p><p>　　調(diào)整后的全區(qū)財(cái)政收支平衡。</p><p>　　二、下一步的工作措施</p><p>　　2017年是本屆政府的開局之年，也是落實(shí)“十三五”規(guī)劃非常重要的一年

15、，財(cái)政工作面臨著新的機(jī)遇和更大的挑戰(zhàn)。今年以來(lái)，我們緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府的工作目標(biāo)和主要任務(wù)，認(rèn)真履行財(cái)政職能，在收入方面堅(jiān)持培植財(cái)源與組織收入雙重并重，在支出方面堅(jiān)持把提高保障能力與提高資金使用效益相結(jié)合，積極推進(jìn)財(cái)政領(lǐng)域各項(xiàng)改革和加強(qiáng)日常監(jiān)管，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面協(xié)調(diào)發(fā)展。但同時(shí)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響和經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)以及“營(yíng)改征”等多重因素影響，財(cái)政增收特別是地方稅收增收難度加大，收支矛盾仍然存在，深化改革和加強(qiáng)監(jiān)管仍任重道遠(yuǎn)。面對(duì)問(wèn)題

16、和挑戰(zhàn)，我們要以黨的十九大精神為指引，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省委、市委、區(qū)委決策部署，堅(jiān)定信心、迎難而上、主動(dòng)作為，以做大財(cái)政“蛋糕”為核心，以提升財(cái)政保障能力為重點(diǎn)，不斷提高財(cái)政管理水平和財(cái)政資金使用效益，努力為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有利的政策支持和堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。</p><p>　?。ㄒ唬┓e極組織收入和大力培植財(cái)源相結(jié)合。在組織收入方面，一是要強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任的激勵(lì)和督促作用，提高各執(zhí)收部門組織收入的積極性和責(zé)任感。

17、二是要加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，督促稅務(wù)部門依法加大收入征管力度，進(jìn)一步挖掘增收潛力，做到應(yīng)收盡收。三是要加強(qiáng)非稅收入監(jiān)督管理，確保把各項(xiàng)非稅收入及時(shí)足額收繳入庫(kù)。四是要繼續(xù)深入街道、企業(yè)調(diào)研，及早發(fā)現(xiàn)、精準(zhǔn)分析、切實(shí)解決組織收入工作中存在的各種問(wèn)題。五是要及時(shí)、精準(zhǔn)掌握收入動(dòng)態(tài)和信息，做好預(yù)測(cè)分析，為區(qū)委、區(qū)政府決策起好參謀助手作用。在財(cái)源培植方面，要正確處理當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)的關(guān)系，在充分挖掘現(xiàn)有收入潛能的同時(shí)，更加注重財(cái)源培植，促進(jìn)財(cái)政收

18、入長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。要充分發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用和用好用活財(cái)政政策，支持招大引強(qiáng)，引導(dǎo)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和具備創(chuàng)新能力的中小企業(yè)做大做強(qiáng)，為企業(yè)發(fā)展做好財(cái)政領(lǐng)域內(nèi)的服務(wù)保障工作，促進(jìn)企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展，努力形成多元化后續(xù)財(cái)源。</p><p>　?。ǘ┲С洲D(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展與保障改善民生相結(jié)合。堅(jiān)持把工作著力點(diǎn)放在解決全區(qū)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的重大問(wèn)題和解決全區(qū)人民群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的民生問(wèn)題上。一方面要統(tǒng)籌

19、資金合力聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展和各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策以及企業(yè)補(bǔ)助等重點(diǎn)資金及時(shí)、足額撥付到位，把穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展等政策措施落到實(shí)處。另一方面要堅(jiān)持立足實(shí)際，加強(qiáng)各項(xiàng)民生資金統(tǒng)籌，突出保障和改善民生優(yōu)先的基本原則，不斷加大教育、科技、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等領(lǐng)域的投入力度，堅(jiān)持新增財(cái)力優(yōu)先用于民生，確保民生支出增幅高于財(cái)政經(jīng)常性收入的增幅，為全區(qū)人民在學(xué)有所教、勞

20、有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居方面不斷取得新進(jìn)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。</p><p>　?。ㄈ┥罨?cái)政改革與加強(qiáng)監(jiān)管相結(jié)合。堅(jiān)持以改革促監(jiān)管，寓監(jiān)管于改革之中，不斷推進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化。一是加大政府采購(gòu)監(jiān)督管理力度，力求采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)質(zhì)量和服務(wù)效能上水平。二是規(guī)范政府債務(wù)管理，嚴(yán)格舉債程序和資金用途，嚴(yán)控新增債務(wù)，確保我區(qū)政府債務(wù)率和新增債務(wù)低于全市平均水平。三是穩(wěn)步推進(jìn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，逐步擴(kuò)

21、大評(píng)價(jià)范圍和規(guī)模，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。 四是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金的撥付流程和提高資金撥付效率。五是進(jìn)一步豐富投融資渠道，深化產(chǎn)融對(duì)接和銀企合作，健全以產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式為主的財(cái)政支持體系，加強(qiáng)部門協(xié)作聯(lián)動(dòng)，做好PPP項(xiàng)目的儲(chǔ)備、實(shí)施。六是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄，擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算數(shù)額和范圍。七是積極推進(jìn)政府預(yù)決算公開，進(jìn)一步規(guī)范公開的范圍和內(nèi)容，打造陽(yáng)光財(cái)政，讓公共資金置于公眾監(jiān)督之下。&l

22、t;/p><p>　?。ㄋ模┘訌?qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)與干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合。在抓好財(cái)政業(yè)務(wù)、服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局的同時(shí)，堅(jiān)持“兩手抓、兩手都要硬”，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，踐行忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政準(zhǔn)則，不斷開創(chuàng)全區(qū)財(cái)政工作新局面。</p><p>　　主任、副主任、各位委員，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，財(cái)政工作任務(wù)十分繁重，我們深感責(zé)任重大。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹