q)g13j-a-03-08材料控制程序

1、文件號(hào)：QG13JA0308修改號(hào)：0第1頁(yè)共5頁(yè)XXXX有限公司材料控制程序編制日期審查日期批準(zhǔn)日期文件號(hào)：QG13JA0308修改號(hào)：0第3頁(yè)共5頁(yè)XXXX有限公司1.適用范圍：本文件適用于本公司鍋爐、壓力管道安裝工程的受壓元件用材料的控制。包括原材料、零（部）件、半成品、標(biāo)準(zhǔn)件、焊接材料。2.職責(zé)：技術(shù)人員提供本公司需采購(gòu)材料的“材料清單”（焊接材料除外），焊接工藝人員負(fù)責(zé)編制焊接材料的“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?，供?yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)、保管、

2、發(fā)放，質(zhì)量部和材料責(zé)任工程師或焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收。3.材料采購(gòu)3.1供應(yīng)部人員應(yīng)查對(duì)“材料清單”(Fm56)上所列材料（焊接材料除外）的庫(kù)存情況，并根據(jù)生產(chǎn)需要填寫“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍?Fm61)確定實(shí)際采購(gòu)數(shù)量，“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍睉?yīng)經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。焊接材料的采購(gòu)則是由焊接責(zé)任工程師根據(jù)焊接材料庫(kù)存情況填寫“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍贝_定實(shí)際采購(gòu)數(shù)量，“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍庇晒?yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后安排采購(gòu)。3.2對(duì)于需進(jìn)行分包外協(xié)的零、部件，供應(yīng)部應(yīng)填寫“外協(xié)零

3、、部件委托單”(Fm62)，經(jīng)供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后安排外協(xié)制造。3.3供應(yīng)部人員應(yīng)從“合格供方名錄”(Fm63)上選擇合格的供方安排進(jìn)行采購(gòu)，如是從未列入“合格供方名錄”里的供方采購(gòu)，則相應(yīng)的“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍睉?yīng)由材料責(zé)任工程師簽字或蓋章同意。3.4“合格供方名錄”應(yīng)根據(jù)供方評(píng)審情況及時(shí)更新，“合格供方名錄”由質(zhì)量部人員編制并經(jīng)材料責(zé)任工程師批準(zhǔn)。4.供方評(píng)審4.1已有的合格供方的評(píng)審應(yīng)每年進(jìn)行一次，新的供方的評(píng)審應(yīng)及時(shí)進(jìn)行。4.2供方評(píng)審由質(zhì)

4、量部組織、相關(guān)部門配合進(jìn)行，評(píng)審時(shí)應(yīng)填寫“供方評(píng)審記錄”(Fm64)。4.3供方評(píng)審方法：可采用以下方法其中之一a)對(duì)供方的資質(zhì)、能力和質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)估；b)對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)；c)對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況；d)對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果；e)對(duì)比其他用戶的使用經(jīng)驗(yàn)。應(yīng)對(duì)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及對(duì)問題的處理情況進(jìn)行比較，擇優(yōu)定點(diǎn)，并在“供方評(píng)審記錄”上記載評(píng)審記錄及作出評(píng)審結(jié)論。4.4對(duì)合格供方，則列入“合格供方名錄”中。采購(gòu)