采購控制程序

1、采購控制程序采購控制程序（ISO9001ISO14001ISO450012018ISO9001ISO14001ISO450012018）1、目的和范圍對采購過程和供方進(jìn)行控制，確保采購物資滿足規(guī)定要求，本程序適用于原材料、外協(xié)外購件的采購及供方的評價、選擇和控制。2、職責(zé)2.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價、選擇和控制，提供“合格供方名單”，制定和實(shí)施采購計劃。2.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購、外協(xié)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求、技術(shù)協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)資料、參

2、與評價。并參與供方的評定和工藝驗(yàn)證。2.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，參與對供方的選擇和評價。2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合格供方名單。3、工作程序3.1供方的評價和選擇3.1.1供應(yīng)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，對需采購的零(部)件、原材料的供應(yīng)商(供方)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，由供應(yīng)部傳真或郵寄或親自送供方評審表給供方，要求實(shí)事求是填寫，返回后由供應(yīng)部召集技術(shù)部、品質(zhì)部評審，評審可進(jìn)行樣品測試、質(zhì)量體系考察、對一些資料的審查(包括質(zhì)量體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢測報告、產(chǎn)

3、品認(rèn)證證書等)，由供應(yīng)部經(jīng)理最后確定。3.2供方評定的準(zhǔn)則a)生產(chǎn)和技術(shù)能力；b)產(chǎn)品質(zhì)量水平及穩(wěn)定性；3.5.1新的A類產(chǎn)品的供方應(yīng)采用實(shí)地考察或樣品評定，考察得分在80分以上者為合格供方，實(shí)地考察標(biāo)準(zhǔn)按ISO9001：2008準(zhǔn)執(zhí)行。3.5.2第三方證明，通過選定質(zhì)量管理體系認(rèn)證或產(chǎn)品合格認(rèn)證者為合格供方：即供方如已獲得產(chǎn)品安全認(rèn)證或ISO9001：2008準(zhǔn)認(rèn)證，可視為合格供方。3.5.3采用歷史考察或業(yè)績考察，應(yīng)取最近至少3批供

4、貨記錄，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%以上，交付準(zhǔn)確率95%以上時可視為合格供方。3.5.4采用首批樣品或小批量試用時，供應(yīng)部與供方聯(lián)絡(luò)，請其提供產(chǎn)品(樣品)，品質(zhì)部對提供的樣品進(jìn)行必要的參數(shù)測試或驗(yàn)證，必要時，可以由制造部試用。驗(yàn)證結(jié)果填制“工作聯(lián)系單”報供應(yīng)部；若本公司無能力檢驗(yàn)，可委托有能力的單位(或機(jī)構(gòu))進(jìn)行檢驗(yàn)。供應(yīng)部根據(jù)含驗(yàn)證結(jié)果的“工作聯(lián)系單”確定是否進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。若進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查由供應(yīng)部組織品質(zhì)部、技術(shù)部、行政部對供方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)