固定資產(chǎn)購(gòu)置維護(hù)流程管理規(guī)范

1、流程管理規(guī)范流程管理規(guī)范級(jí)別：機(jī)密文件名:固定資產(chǎn)購(gòu)置維護(hù)流程管理規(guī)范.doc頁(yè)碼:12類(lèi)別：流程管理密件:僅供浪潮內(nèi)部使用固定資產(chǎn)購(gòu)置維護(hù)流程管理規(guī)固定資產(chǎn)購(gòu)置維護(hù)流程管理規(guī)范起草：吳龍日期：1028審核與修改：王永梅日期：1711批準(zhǔn)：日期：版本變更原因執(zhí)行日期2.0新建文檔目的文檔目的規(guī)范固定資產(chǎn)購(gòu)置流程，保證固定資產(chǎn)正常核算與管理適用范圍適用范圍北京與濟(jì)南的固定資產(chǎn)模塊的管理管理規(guī)范管理規(guī)范1、濟(jì)南設(shè)備管理員負(fù)責(zé)維護(hù)1100與1

2、200下的固定資產(chǎn)2、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)維護(hù)固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，先輸入系統(tǒng)內(nèi)編號(hào)，待申請(qǐng)股份設(shè)備編碼后反填到系統(tǒng)內(nèi)3、設(shè)備增添的散件需要設(shè)備管理員在領(lǐng)料單中注明編號(hào)，以便物控部門(mén)的操作4、材料會(huì)計(jì)每周負(fù)責(zé)計(jì)提固定資產(chǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，并記入固定資產(chǎn)模塊，每月31日計(jì)提折舊，并檢查總帳與固定資產(chǎn)模塊的金額的一致性。5、成本會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)檢查有無(wú)遺漏的設(shè)備料單，并及時(shí)通知材料會(huì)計(jì)6、固定資產(chǎn)的其他管理根據(jù)固定資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行考核措施考核措施1、設(shè)備管理員按要求操作

3、的及時(shí)性與準(zhǔn)確性2、材料會(huì)計(jì)按規(guī)范操作的及時(shí)性與準(zhǔn)確性3、違反上述要求三次，由部門(mén)開(kāi)具《績(jī)效考核提示單》交人力資源部處理；流程管理規(guī)范流程管理規(guī)范級(jí)別：機(jī)密文件名:固定資產(chǎn)購(gòu)置維護(hù)流程管理規(guī)范.doc頁(yè)碼:22類(lèi)別：流程管理密件:僅供浪潮內(nèi)部使用參照業(yè)務(wù)流程參照業(yè)務(wù)流程開(kāi)始010采購(gòu)入庫(kù)單、領(lǐng)用單、發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)單020創(chuàng)建主數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)清單結(jié)束030審核通過(guò)否是領(lǐng)用單購(gòu)置發(fā)票040購(gòu)置處理060審核通過(guò)070創(chuàng)建主數(shù)據(jù)080領(lǐng)料050領(lǐng)