採購作業(yè)程序

1、全茂科技(深圳)有限公司EVERGREENTECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.LTD.採購作業(yè)程序文件編碼:QM741A版次:A5制訂日期：20020531修訂日期：20040906擬案單位：採購部管制章：核準審核擬案文件名稱文件編碼QM741A版次A5頁次12一、目的確保所購之物料適質(zhì)、適量、適價，適時進廠維係生產(chǎn)運作，避免停工待料.二、範(fàn)圍凡本公司對外採購之一切物料，零件，設(shè)備均屬之.三、定義供應(yīng)商:指凡供應(yīng)本公司原料.設(shè)

2、備之公司.生產(chǎn)材料:指生產(chǎn)產(chǎn)品所用到的直接材料.(如電阻、電容、接插件、包材等)輔助材料:指生產(chǎn)產(chǎn)品所用到的間接材料.(如耗材、設(shè)備、工具等)四、權(quán)責(zé)參考作業(yè)流程圖五、內(nèi)容5.1.作業(yè)流程圖(附件一、二﹑三)5.2.執(zhí)行方法5.2.1物料規(guī)格提供：依顧客要求所要代購原物料，由營業(yè)部提供物料規(guī)格給採購，採購提供單價給業(yè)務(wù)經(jīng)顧客確認單價后再予以採購.5.2.2請購作業(yè)：顧客代購原物料，其它廠內(nèi)自購之耗材、零件、工具、設(shè)備需由倉庫或使用單位根

3、據(jù)生產(chǎn)實際需要向採購申請物料採購並填寫請購單，第一聯(lián)交採購作業(yè).其他依『倉儲管理作業(yè)程序』執(zhí)行.5.2.3廠商評估：新廠商開發(fā)時，採購會同品保、制造、工程等部門作供應(yīng)商評估選擇並參考『供應(yīng)商管理作業(yè)程序』執(zhí)行.5.2.4採購作業(yè)：5.2.4.1採購接到請購單時需立即以採購單或外出購買之形式進行採購.5.2.4.2採購對選擇合格的供應(yīng)商，作詢價、報價的採購動作經(jīng)比價、議價(附件四)後決定進貨供應(yīng)商.如有長期合作之供應(yīng)商則採購單分配由品質(zhì)、

4、交期、價格、服務(wù)等方面來決定數(shù)量之大小.部分特殊材料需由指定供應(yīng)商提供則需根據(jù)當(dāng)時狀況可先行下單再根據(jù)實際需求通知供應(yīng)商交貨做到及時供應(yīng)予緩衝庫存.5.2.4.3採購時採購人員必須開立採購單一式四聯(lián)(如附件五)，採購單上需註明供應(yīng)商資料，採購物料之規(guī)格、產(chǎn)品編號、數(shù)量、價格、圖紙、交期、付款方式﹑注意事項等.若顧客或組織需在供應(yīng)商處檢驗查証則在採購單上予以注明.5.2.4.4採購單經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，總經(jīng)理核準後由採購以電子郵件或傳真方式通

5、知供應(yīng)商，為確保對方收到訂單，採購人員需再以郵件或電話確認。採購單發(fā)出後，採購聯(lián)採購存檔存根聯(lián)倉儲課存檔倉管聯(lián)交由倉儲課作業(yè)(見倉儲入庫作業(yè))會計聯(lián)交由財務(wù)室.5.2.4.5採購單內(nèi)容變更5.2.4.5.1本公司因業(yè)務(wù)需要需變更採購單的數(shù)量、規(guī)格、價格等內(nèi)容時，由採購重新發(fā)出採購變更通知單(附件六)經(jīng)相關(guān)主管簽核后再由採購?fù)ㄖ獜S商.如涉及到規(guī)格、圖紙變更則由工程部發(fā)文經(jīng)採購?fù)ㄖ獜S商流程如(附件二).5.2.4.5.2供應(yīng)商接獲變更通知后