物資設(shè)備年度采購計劃編制流程

1、一級流程編號：MEM二級流程編號：MEM.01三級流程編號：MEM.01.01風(fēng)險類別控制目標(biāo)目標(biāo)編號應(yīng)用指引采購業(yè)務(wù)第四條:企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際情況，全面梳理采購業(yè)務(wù)流程，完善采購業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度，統(tǒng)籌安排采購計劃，明確保建立物資設(shè)備采購年度計劃的相關(guān)管理規(guī)范，保障T01物資設(shè)備采購年度計劃編制有章可循。制，定期檢查和評價采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效控制措施，確保物資采購滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。確保年度采購計劃的準(zhǔn)確性T02、科學(xué)性、合理

2、性?！獭獭獭獭桃患壛鞒堂Q：物質(zhì)設(shè)備管理二級流程名稱：采購管理三級流程名稱：物質(zhì)設(shè)備年度采購計劃編制流程風(fēng)險描述資戰(zhàn)經(jīng)報合產(chǎn)風(fēng)險編號略營告規(guī)安全未建立健全企業(yè)物資設(shè)備年度采購計劃的相R0關(guān)管理規(guī)范，可能導(dǎo)致企業(yè)物資設(shè)備年度采√1購計劃的編制工作缺乏科學(xué)、合理的操作依據(jù)。缺乏完善的管理規(guī)范，未明確物資設(shè)備采購R0年度計劃編制的各項職責(zé)分工或各級的審批√2權(quán)限，可能導(dǎo)致導(dǎo)計劃編制的不全面、不能滿足實際需求等。風(fēng)險類別應(yīng)用指引采購業(yè)務(wù)第四條: