年度采購計劃制定流程

1、儲運部,年度采購計劃制定流程,計劃調(diào)度室,設(shè)備能源部,采購部,,,,信息技術(shù)部,,年物料需求計劃,年固定資產(chǎn)添置計劃,年備品配件/材料需求計劃,年信息設(shè)備需求計劃,年鐵路維修備件/材料需求計劃,10月26日計劃員開始匯總編制年采購計劃,年末預(yù)計材料／備件庫存報表,儲備定額計劃,計劃員根據(jù)歷史交易價格、預(yù)期價格變動趨勢和供應(yīng)商信息庫填制價格信息,10月30日采購部經(jīng)理審批,年采購預(yù)算,是否同意？,主管副總和相關(guān)部門協(xié)調(diào),重新調(diào)整編制,是否

2、同意？,10月31日主管副總結(jié)合年經(jīng)營目標值審批,遞交預(yù)算相關(guān)會議,預(yù)算的審批與下達流程,年采購預(yù)算,,經(jīng)審批的年采購預(yù)算,否,是,否,是,計劃員留存年采購計劃,計劃員進口部分11月1日前報實業(yè)采購部,年進口材料／備件/固定資產(chǎn)需求計劃,C-07-001-007,預(yù)算相關(guān)會議,儲運部,月采購計劃制定流程,各需求部門,采購部,,月材料／備件/固定資產(chǎn)需求計劃,收發(fā)存報表,每月1日計劃員結(jié)合月底庫存量、安全庫存量和采購提前期編制采購計劃,采

3、購部經(jīng)理審批,月采購計劃,是否同意？,是否年度預(yù)算內(nèi)？,是否同意？,主管副總審批,月采購計劃,否,是,否,是,每月5日計劃員匯總?cè)コ齼r格因素，編制月采購計劃，分解下發(fā)各相關(guān)部門，每月3日進口部分報實業(yè)采購部,月采購計劃,月采購計劃,月采購計劃,,年采購計劃調(diào)整申請,物料需求計劃,年采購計劃,適用于部分以年度計劃進行控制的采購,如規(guī)律性勞保用品采購計劃等,計劃員根據(jù)歷史交易價格和供應(yīng)商信息庫填制價格信息和預(yù)計到貨日,由各主管部門匯總提交,

4、否,是,主管副總組織各部門協(xié)調(diào)， 重新調(diào)整編制,審批同意的月采購計劃,,每月3日財務(wù)部經(jīng)理判斷是否預(yù)算內(nèi),是否預(yù)算內(nèi)？,主管財務(wù)副總審批,是否同意？,否,是,否,是,財務(wù)部,生產(chǎn)計劃的制定和滾動流程,月進口材料／備件/固定資產(chǎn)需求計劃,C-07-001-008,申請部門,月度采購計劃增補流程,儲運部,采購部,,,財務(wù)部,倉庫保管員發(fā)現(xiàn)庫存低于安全庫存預(yù)警線,安全庫存預(yù)警,計劃編制人員判斷月需求計劃是否已執(zhí)行完畢,計劃調(diào)度室／設(shè)備能源部,

5、增補需求計劃申請表,部門經(jīng)理審批,臨時訂單,是否還有計劃？,計劃編制人員補報需求計劃,采購員分析原因,及時處理,是,否,是,是否同意？,計劃員補充采購計劃,增補采購計劃,計劃員將增補采購計劃報財務(wù)部,部門經(jīng)理審批,是否同意？,否,增補采購計劃,,,計劃外采購申請表,申請人員在部門經(jīng)理指導(dǎo)下準備必要的說明和支持文件,詳細說明及支持文件,主管副總審閱,是否同意,是,采購申請報告,詳細說明報告、支持文件,將詳細說明報告、支持文件和采購申

6、請?zhí)峤挥媱澱{(diào)度室,相關(guān)人員根據(jù)需要編制計劃外采購申請表,是否同意？,生產(chǎn)類采購計劃增補,部門經(jīng)理審批,結(jié)束,否,非生產(chǎn)類采購計劃增補,否,是,否,是否審批權(quán)限內(nèi)？,主管副總審批,是,是否同意？,是,否,增補采購計劃,返回各部門修正,增補采購計劃,財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)資金狀況，簽署部門意見,主管財務(wù)副總審批,是否同意？,否,是,返回采購部修正,反饋采購部，抄送需求部門,進口部分報實業(yè)采購部,增補采購計劃,增補采購計劃,計劃員月底統(tǒng)計增補計劃數(shù)

7、，分析原因，納入部門考核,不可預(yù)期設(shè)備損壞,是否權(quán)限內(nèi)？,是,否,生產(chǎn)部門臨時需求,集團月進口材料／備件/固定資產(chǎn)采購增補計劃,C-07-001-009,招標管理流程,招標主持部門,供應(yīng)商,使用單位/財務(wù)部/技術(shù)中心,,,月度工作計劃,計劃人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定判斷是否要招標,是否招標？,詢價流程,否,是,部門經(jīng)理擬定招標小組人員構(gòu)成,,招標小組,各部門經(jīng)理商討確認招標小組成員,確定工作目標與分工，制定評標規(guī)則,商討確定各項評價指標的權(quán)重,將

8、最終確定的權(quán)重文件封存,封存,評標規(guī)則,招標組組員編制招標文件,招標文件,評審招標文件,是否同意？,招標組組員發(fā)通知,供應(yīng)商制定投標文件,投標文件,收集密封投標資料，價格文件單獨封存,投標文件（價格部分）,是,否,審核供應(yīng)商資格，刪除不適合的供應(yīng)商,評審?fù)稑宋募ǔ齼r格），填寫評審表,招標小組將投標文件（價格部分）和事先擬定的權(quán)重文件解封，補充價格評審分數(shù),招標評審表,計算得分，按得分高低選擇中標方,評標報告,招標評審表,主管副總審批