物資采購入庫驗收管理規(guī)定 (1)

1、1物資采購入庫驗收管理規(guī)定物資采購入庫驗收管理規(guī)定第一條第一條采購單處理倉庫保管員一旦接到采購部門轉來的采購單即應按物資類別來源和入庫時間等分門別類歸檔存放第二條第二條物資標簽物資在待驗入庫前應在外包裝上貼好標簽詳細填寫批量品名規(guī)格數量及入庫日期第三條第三條內購物資入庫1、材料入庫前保管人員必須對照采購單對物料名稱規(guī)格數量送貨單和發(fā)票等一一清點核對確認無誤后將到貨日期及實收數量填入“請購單”2、如發(fā)現實物與采購單上所列的內容不符保管人員

2、應立即對通知采購人員和主管在這種情況下原則上不予接受入庫如采購部門要求接收則應在單據上注明實際收料狀況并請采購部門會簽第四條第四條外購物資入庫1、材料進廠后保管人員即會同檢驗人員對照裝箱單及采購單開箱核對材料名稱規(guī)格和數量并將到貨日期及實收數量填入采購單2、開箱后如發(fā)現所裝載材料與裝箱單或采購單記載不符應即通知辦理進口人員及采購部門處理表12－9物資采購統(tǒng)計表日期庫存量采購參考量月日進廠量使用量數量日期限制訂購未到量數量可有日數表12－

3、10購料單據匯總簽收單公司年月日請購單驗收單請購總號張數驗收號碼張數其他單據張數總計總計總計備注3、如發(fā)現所裝載物料有傾覆破損變質受潮等現象經初步估算損失在2000元以上者2保管人員應即通知采購人員公證人員等前來公證并通知代理商前來處理此前應盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)如未超過2000元可按實際數量辦理入庫并在采購單上注明損失程度和數量4、受損物品經公證或代理商確認后保管人員即開具索賠處理單呈主管批示再送財務部門及采購部門辦理索賠入庫

4、以后保管人員應將當日所收料品匯總填入進貨日報表作為入賬依據第五條第五條交貨數量超額處理交貨數量超過訂購量部分原則上應予退回但對于以重量或長度計算的材料其超交量在以下時可在備注欄注明超交數量經請示采購部門主管同意后予以接收第六條第六條交貨數量短缺處理交貨數量未達訂購數量時原則上應予以補足但經請購部門主管同意后可采用財務方式解決屆時保管部門應通知采購部門聯絡供應商處理第七條第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時若保管部門尚未收到請購單收料人員應

5、先詢問采購部門確認無誤后方可辦理入庫第八條第八條驗收與退貨1、為保證企業(yè)產品與服務的高質量須高度重視來料質量標準問題質量管理部門應就材料重要性及特性等適時召集使用部門和其他有關部門按照生產要求制定材料驗收規(guī)范呈總經理核準后公布實施作為采購驗收依據2、屬外觀等易識別性質檢驗的物料驗收應于收料后一日內完成3、屬化學或物理檢驗的材料檢驗部門應于收件后三日內完成4、對于必須試用才能實施檢驗者由檢驗部門主管于材料檢驗報告表表中注明預定完成日期一般