物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定 (1)

1、1物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定物資采購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收管理規(guī)定第一條第一條采購(gòu)單處理倉(cāng)庫(kù)保管員一旦接到采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)單即應(yīng)按物資類別來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間等分門(mén)別類歸檔存放第二條第二條物資標(biāo)簽物資在待驗(yàn)入庫(kù)前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽詳細(xì)填寫(xiě)批量品名規(guī)格數(shù)量及入庫(kù)日期第三條第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫(kù)1、材料入庫(kù)前保管人員必須對(duì)照采購(gòu)單對(duì)物料名稱規(guī)格數(shù)量送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對(duì)確認(rèn)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”2、如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符保管人員

2、應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管在這種情況下原則上不予接受入庫(kù)如采購(gòu)部門(mén)要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)會(huì)簽第四條第四條外購(gòu)物資入庫(kù)1、材料進(jìn)廠后保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照裝箱單及采購(gòu)單開(kāi)箱核對(duì)材料名稱規(guī)格和數(shù)量并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購(gòu)單2、開(kāi)箱后如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門(mén)處理表12－9物資采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表日期庫(kù)存量采購(gòu)參考量月日進(jìn)廠量使用量數(shù)量日期限制訂購(gòu)未到量數(shù)量可有日數(shù)表12－

3、10購(gòu)料單據(jù)匯總簽收單公司年月日請(qǐng)購(gòu)單驗(yàn)收單請(qǐng)購(gòu)總號(hào)張數(shù)驗(yàn)收號(hào)碼張數(shù)其他單據(jù)張數(shù)總計(jì)總計(jì)總計(jì)備注3、如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆破損變質(zhì)受潮等現(xiàn)象經(jīng)初步估算損失在2000元以上者2保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員公證人員等前來(lái)公證并通知代理商前來(lái)處理此前應(yīng)盡可能維持原來(lái)狀態(tài)以利公證作業(yè)如未超過(guò)2000元可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量4、受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后保管人員即開(kāi)具索賠處理單呈主管批示再送財(cái)務(wù)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)辦理索賠入庫(kù)

4、以后保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表作為入賬依據(jù)第五條第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量部分原則上應(yīng)予退回但對(duì)于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料其超交量在以下時(shí)可在備注欄注明超交數(shù)量經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門(mén)主管同意后予以接收第六條第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)原則上應(yīng)予以補(bǔ)足但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意后可采用財(cái)務(wù)方式解決屆時(shí)保管部門(mén)應(yīng)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理第七條第七條急用品入庫(kù)緊急材料入庫(kù)交貨時(shí)若保管部門(mén)尚未收到請(qǐng)購(gòu)單收料人員應(yīng)

5、先詢問(wèn)采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)第八條第八條驗(yàn)收與退貨1、為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量須高度重視來(lái)料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)就材料重要性及特性等適時(shí)召集使用部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)按照生產(chǎn)要求制定材料驗(yàn)收規(guī)范呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)2、屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成3、屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成4、對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者由檢驗(yàn)部門(mén)主管于材料檢驗(yàn)報(bào)告表表中注明預(yù)定完成日期一般