存貨管理業(yè)務(wù)流程

1、一、存貨管理業(yè)務(wù)流程一、存貨管理業(yè)務(wù)流程（一）存貨管理流程（一）存貨管理流程部門步驟采購部存貨盤點采購實施存貨日常管理關(guān)鍵步驟說明①采購部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要及存貨庫存情況，進行原材料、低值易耗品、包裝物等的采購②倉儲部組織相關(guān)部門人員對采購物資進行驗收，并做好物資入庫工作③倉儲部對存貨進行日常的保管和維護，包括合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬、對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致，進行各類存貨的分類整理等工作④生

2、產(chǎn)、銷售部門根據(jù)生產(chǎn)、管理需要填寫領(lǐng)用單⑤財務(wù)部組織倉儲部、生產(chǎn)部、采購部及其他相關(guān)部門進行盤點⑥盤點結(jié)束后，對于賬實不符的存貨，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任；根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點盈虧報告，提出處理意見，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批倉儲部生產(chǎn)、銷售財務(wù)③存貨日常維護④開領(lǐng)用單審核領(lǐng)取發(fā)出賬務(wù)處理賬務(wù)處理實施盤點賬務(wù)處理①采購實施②組織驗收⑤組織盤點⑥編制盤點盈虧報告（三）物資驗收管理流程（三）物資驗收管理流程倉儲部收到物資到達通知1倉儲人員根據(jù)請購單接受物資

3、2若送達的物資與請購單不符，倉儲人員應(yīng)上報倉儲主管，倉儲主管根據(jù)實際情況作出相應(yīng)的處理倉儲部門通知質(zhì)量檢驗部門對物資質(zhì)量進行驗收1若物資驗收合格，質(zhì)檢部門發(fā)出合格通知單2若物資驗收不合格，物資屬外購產(chǎn)品，除發(fā)出不合格通知單外還應(yīng)要求將其退回；若屬生產(chǎn)部生產(chǎn)的產(chǎn)品，在發(fā)出不合格通知單的同時與生產(chǎn)部進行聯(lián)系對驗收合格的物資，倉儲部門按照物資存儲規(guī)定辦理入庫手續(xù)物資入庫收到物資驗收通知檢驗到貨物資是否與請購單相符通知質(zhì)檢部門驗收物資驗收質(zhì)檢部

4、門發(fā)出檢驗單公司質(zhì)量檢驗部門對物資合格與否進行判定（四）原材料出庫流程（四）原材料出庫流程生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃填制《領(lǐng)料單》物料發(fā)出后，將出庫單送交財務(wù)部一份倉庫管理人員查詢所需物料的庫存狀況1各類材料的發(fā)出，原則上應(yīng)采用先進先出法2領(lǐng)取物料時，物料管理人員要核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等，核對正確后方可發(fā)料發(fā)貨完畢，倉庫管理員應(yīng)做好倉庫發(fā)貨的詳細記錄更新庫存臺賬填寫領(lǐng)料單審核領(lǐng)料單查詢原材料庫存情況填制出庫單發(fā)料、出庫倉儲部審核