請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程

1、請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程請(qǐng)購(gòu)與審批控制流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1需求部門采購(gòu)部審核審批檢查需求單等是否填寫規(guī)范、資料是否完備《采購(gòu)授權(quán)與審批制度》2采購(gòu)部審核審批檢查采購(gòu)需求匯總表單是否填寫正確、規(guī)范《采購(gòu)授權(quán)與審批制度》3采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部監(jiān)督需求分析、庫(kù)存分析方法是否科學(xué)、合理《采購(gòu)授權(quán)與審批制度》4采購(gòu)部審

2、核審批檢查申請(qǐng)單是否填寫規(guī)范、資料是否齊全《采購(gòu)授權(quán)與審批制度》5財(cái)務(wù)部、主管副總、總經(jīng)理采購(gòu)申請(qǐng)檢查是否按規(guī)定權(quán)限范圍進(jìn)行審批，有無(wú)越權(quán)現(xiàn)象《采購(gòu)授權(quán)與審批制度》6采購(gòu)部審核審批檢查采購(gòu)方案是否科學(xué)，是否經(jīng)過(guò)審批程序《采購(gòu)授權(quán)與審批制度》7采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程是否符合國(guó)家與企業(yè)相關(guān)規(guī)定《采購(gòu)與驗(yàn)收控制細(xì)則》1根據(jù)需求提出采購(gòu)需求申請(qǐng)2匯總各部門的采購(gòu)需求3庫(kù)存分析、物資需求分析4編制采購(gòu)申請(qǐng)單，提出申請(qǐng)5權(quán)限范圍內(nèi)審批6制