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文檔簡介
1、請購與采購控制流程請購與采購控制流程請購與采購控制流程請購與采購控制流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1倉儲部相關部門審核審批檢查預算方案是否符合企業(yè)預算管理要求《存貨采購申請制度》2倉儲部采購部審核審批檢查安全庫存和訂貨批量制定是否科學合理《存貨采購申請制度》3采購部相關部門檢查申請匯總是否屬實《存貨采購申請制度》4倉儲部檢查物資庫存是否賬實相
2、符《存貨采購申請制度》5倉儲部采購部審核審批檢查補倉采購計劃是否和庫存分析一致《存貨采購申請制度》6采購部質檢部、技術部審核審批檢查供應商的選擇談判是否符合企業(yè)要求《采購與驗收管理制度》7采購部審核審批檢查合同審批流程以及物資跟蹤工作《采購與驗收管理制度》、《合同法》8倉儲部采購部、質檢部檢查物資入庫驗收的規(guī)范性和賬務處理的真實性《驗收與保管制度》1編制存貨采購預算，確定存貨比例2確定安全庫存和經濟訂貨批量3匯總各部門采購申請資料4分析
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