預(yù)算執(zhí)行分析報告

1、預(yù)算執(zhí)行分析報告預(yù)算執(zhí)行分析報告預(yù)算管理委員會：預(yù)算管理委員會：根據(jù)公司本年度預(yù)算執(zhí)行和生產(chǎn)計劃完成情況，現(xiàn)將我公司本年度計劃預(yù)算執(zhí)行情況匯報如下，請審查。一、經(jīng)營指標完成情況一、經(jīng)營指標完成情況總公司于本年年初對各個分公司下達了經(jīng)營指標，根據(jù)公司財務(wù)部門的統(tǒng)計：總公司本年度實現(xiàn)銷售收入為萬元，稅前利潤為萬元。（一）經(jīng)營指標完成情況超額完成公司下達的經(jīng)營指標，詳述如下。1.主要經(jīng)營指標對比表經(jīng)營指標對比表經(jīng)營指標對比表單位：元公司下達的

2、指標指標完成情況分公司名稱銷售收入稅前利潤完成數(shù)量完成百分比比同期增長絕對量A分公司B分公司……2.利潤完成情況分析（1）利潤構(gòu)成情況公司整體實現(xiàn)利潤總額萬元，完成了年預(yù)算的%，除營業(yè)外支出萬元外，其余全部為營業(yè)利潤，而營業(yè)利潤全部是銷售所得。（2）利潤增長情況公司實現(xiàn)利潤總額比去年同期增加了萬元，增幅為%，公司銷售規(guī)模的擴大，是利潤大幅度增長的主要原因。A分公司同期利潤總額比去年增加了萬元，增幅為%，營業(yè)收入的增加及營業(yè)成本的減少是利

3、潤增加的主要原因。B分公司……（二）超額完成指標的主要影響因素（2）項目未啟動，本年度計劃投資萬元，總公司投資萬元，實際上本年度只支付了少量前期費用。（3）項目推遲到明年啟動，本年度計劃投資萬元，總公司計劃投資萬元，銀行貸款萬元。（4）項目改造取消，本年度原計劃投資萬元，總公司投資萬元，銀行貸款萬元。2.B分公司以上項目合計投資萬元，總公司投資萬元，銀行貸款萬元。剔除以上項目投資后，其他項目總投資額為萬元，本年度我公司部分完成投資萬元，

4、完成預(yù)算計劃的%。（二）基本建設(shè)完成情況基本建設(shè)完成情況表基本建設(shè)完成情況表單位：元序號項目本年度計劃投資實際完成完成程度備注1危險品倉庫建設(shè)取消該項目2設(shè)備堆場3辦公樓附屬設(shè)施…合計說明：危險品倉庫建設(shè)取消的主要原因是以租代建，降低費用。（三）本年度資本性投資完成程度低的主要原因1.公司重組，對于資本性投資支出重新進行了規(guī)劃和調(diào)整，使部分項目取消或推遲。2.項目投資由于A分公司原因，推遲進行。三、設(shè)備大修完成情況三、設(shè)備大修完成情況總