物料收、發(fā)、儲存、防護的管理流程

1、1目的目的確保收料、入庫、儲存、防護和發(fā)放的準確，責(zé)任分明，完善庫存管理。2適用范圍適用范圍適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。3職責(zé)職責(zé)倉儲部的員工按要求執(zhí)行，管理人員負責(zé)監(jiān)督檢查。4相關(guān)文件相關(guān)文件4.1《客戶提供物資管理辦法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制辦法》4.4《試產(chǎn)料跟蹤流程》4.5《散件出貨流程》4.6《退換料控制辦法》4.7《倉儲部管理制度》5物料管理的流程物料管理的流程職責(zé)和工作要求職責(zé)和

2、工作要求流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄記錄NY?收料員電腦員業(yè)務(wù)部門?1.收料員據(jù)計劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名、規(guī)格、數(shù)量；2.核對無誤后生成進料檢驗入庫單，并送檢IQC，如核對不符：——內(nèi)購料以實物為準開單由供應(yīng)商修改送貨量并簽名確認；——客供料（或香港來料）以實物為準開單通知OEM（或國貿(mào)）及采購部，與客戶（或供應(yīng)商）處理。?《訂購單》《客戶跟蹤表》同業(yè)務(wù)部門聯(lián)系開始物料到貨倉庫主管

3、審核流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄記錄NY?倉管員記賬員生產(chǎn)部計劃部?倉庫管理人員?倉管員記賬員生產(chǎn)部4.非超期重檢的物料以檢驗的時間為準，物料狀態(tài)貼紙上不需標識“R”記號。?1.套料用料，生產(chǎn)部門提前24小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核后，同電腦打印標準發(fā)料單交倉庫；2.零星領(lǐng)用料，按工程制訂標準領(lǐng)用，未超標由部門主管審核；若超標領(lǐng)用，還須經(jīng)計劃部主管審核；3.無輔料標準的輔料領(lǐng)用，返修機用料，工程更改增加物料

4、零星領(lǐng)用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批（工程部有物料用料標準的不必經(jīng)計劃部審批）；因工程更改（或設(shè)計文件更改），還需工程部簽字確認，外銷機工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認。?檢查上述審核的手續(xù)是否齊全，符合予以發(fā)料；不符合則返單給用料部門。?1.倉管員根據(jù)用料部門領(lǐng)用物料的需求量核查庫存量；2.不缺料，倉管員在規(guī)定時間內(nèi)配料；缺料在一小時內(nèi)報缺給計劃部；3.套料發(fā)放時，按套料用量一次性發(fā)放的物料明細：電子套

5、料及除組裝分批發(fā)料部分的其他物料；分批發(fā)料物料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發(fā)放物料倉管員每次按生產(chǎn)需求用料備好，每二小時發(fā)料一次到線，各套單發(fā)齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發(fā)放時間作為存檔時間予以保管。4.物料發(fā)放后，領(lǐng)料員在單上簽收確認，倉管員憑發(fā)出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據(jù)并分單，財務(wù)聯(lián)返成本核算處（或OEM處），倉管聯(lián)自行保存。?《套料申請單》《