第十四章 員工差旅管理制度

1、第十四章員工差旅管理制度一、出差管理辦法第一章國內部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費。（1）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（2）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（3）因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機

2、票根報出差旅費。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。（1）主管及以上級：每日120元。（2）一般級：每日100元。第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理。（1）乘坐計程車，原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。（2）電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。（3）郵費應取具郵局的證明為憑。（4）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花

3、的正式收據(jù)為憑。（5）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。第六條員工出差銷差后，三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員才能憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內及短程

4、（一日內）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。定，并依照程序實核。（2）出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權限。（1）國內出差，六日內由部門經理核準，六日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。（2）國外出差，一律由總經理核準。第四條出差不得報支加班費，但

5、假日出差酌情予以計薪。第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等，其標準另定。第七條出差費用的報銷。（1）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。（2）膳食費按標準領取。（3）通訊費以郵局憑證報銷。（4）交際費由領導核定，憑據(jù)報銷。三、員工出國管理辦法第一條凡本公司員工因

6、公經核準出國者，悉依本辦法辦理。第二條因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務；如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權。第三條出國人員于返國后，應于兩星期之內書面提呈出國經過及觀感心得，必要時，由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。第四條奉派出國人員，出國期間其薪金仍準照領，并可預支核定日數(shù)之差旅費。第五條出國人員應照規(guī)