委外加工管理程序

1、有限公司有限公司程序文件標(biāo)題：委外加工管理程序文件編號(hào)：版本：A共3頁(yè)第1頁(yè)1.目的：11為使本公司委外作業(yè)達(dá)到適質(zhì)、適量的供應(yīng)，確保公司委外產(chǎn)品均能符合本公司的要求。12保證外協(xié)單位具有提供滿足本公司規(guī)定要求的能力，促使本公司產(chǎn)品之質(zhì)量得到穩(wěn)定和提高。13確保委外加工作業(yè)流程規(guī)范。2.2.適用范圍：適用范圍：適用于本公司零部件委外加工全過(guò)程的管理。當(dāng)有下列情況時(shí)可委外：21本公司人力、設(shè)備不足生產(chǎn)能力負(fù)荷達(dá)到飽和時(shí)。22特殊零件無(wú)法自

2、制或無(wú)法購(gòu)得時(shí)。23外協(xié)單位具有專(zhuān)門(mén)的技術(shù)或質(zhì)量較佳，并且價(jià)格較廉。24適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品之毛坯、零件成品工序委外加工事宜。3.3.定義：定義：31.生產(chǎn)部門(mén)物料委外:指由公司生產(chǎn)部門(mén)提供材料、毛坯、或零件成品，由生產(chǎn)部門(mén)直接發(fā)貨供外協(xié)單位進(jìn)行某工序加工，并需送回生產(chǎn)部門(mén)再加工之物料委外。32.倉(cāng)庫(kù)物料委外:指由本公司倉(cāng)庫(kù)提供材料、毛坯，由倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨供外協(xié)單位制造成毛坯或零件成品，并再送返倉(cāng)庫(kù)之物料委外。33.包工包料方式委外加工不屬于

3、委外加工管理，屬于外購(gòu)物料管理范圍。4.4.職責(zé)：職責(zé)：4.1.生產(chǎn)部：根據(jù)本廠生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)能力。提出外發(fā)加工零件及外發(fā)加工件的品種，填寫(xiě)《委外加工計(jì)劃單》，并負(fù)責(zé)物料委外過(guò)程控制管理。4.2.技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供外協(xié)加工件的圖紙及相關(guān)技術(shù)資料，并解答供應(yīng)商提出的各種技術(shù)問(wèn)題。4.3.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)委外加工件的成本核算，負(fù)責(zé)委外過(guò)程監(jiān)督及委外加工費(fèi)用結(jié)算。4.4.供應(yīng)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)本公司所有委外價(jià)格、外協(xié)單位的確認(rèn)；委外加工產(chǎn)品技術(shù)資料的分發(fā)

4、、更改及回收；委外加工產(chǎn)品進(jìn)度跟蹤等委外加工工作協(xié)調(diào)和管理。4.5.質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的質(zhì)量檢驗(yàn)及質(zhì)量事故的處理。有限公司有限公司程序文件標(biāo)題：委外加工管理程序文件編號(hào)：版本：A共3頁(yè)第3頁(yè)5.3委外加工件的驗(yàn)收、建帳、結(jié)算。5.3.1委外加工件由質(zhì)檢部門(mén)對(duì)加工零部件的合格性進(jìn)行驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，驗(yàn)收合格后由倉(cāng)管辦理入庫(kù)手續(xù)，在《采購(gòu)訂單》上簽字后，交財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算。5.3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立《外發(fā)加工臺(tái)帳》，于每月底對(duì)外發(fā)加工工件的數(shù)量

5、和表單進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、匯總、存檔。5.3.3所有委外加工作業(yè)應(yīng)于簽署《采購(gòu)訂單》之前經(jīng)相關(guān)部門(mén)合理制定外協(xié)加工單價(jià)并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，否則不可進(jìn)行物料發(fā)放及辦理結(jié)算手續(xù)。5.3.4委外加工物料發(fā)生丟失時(shí)，發(fā)料部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物料損壞損失處理單》，報(bào)相關(guān)部門(mén)簽名確認(rèn)后作為消數(shù)單據(jù)開(kāi)具依據(jù)和扣減往來(lái)帳款憑據(jù)。5.3.5委外加工供應(yīng)商應(yīng)于每月27日前向我司發(fā)送委外加工物料收發(fā)存對(duì)帳單與發(fā)料部門(mén)對(duì)帳，否則將導(dǎo)致延期支付貨款。5.3.6委外加工費(fèi)結(jié)算時(shí)由供應(yīng)部

6、持《外協(xié)加工計(jì)劃單》、《采購(gòu)訂單》、《送貨單》和《外協(xié)加工入庫(kù)單》及《物料損壞損失處理單》（有工廢或損失發(fā)生時(shí)）向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)辦理結(jié)算手續(xù)。5.3.7委外加工費(fèi)結(jié)算參照《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算制度》等相關(guān)文件相關(guān)條款執(zhí)行。6.6.相關(guān)文件相關(guān)文件6.1.《委外加工計(jì)劃單》6.2《供應(yīng)商調(diào)查考核表》6.3《委外生產(chǎn)（或零件加工）協(xié)議》6.4《外協(xié)加工送貨單》6.5《外協(xié)加工入庫(kù)單》6.6《外發(fā)加工臺(tái)帳》6.7《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)結(jié)算制度》6.8《物料損壞損失處