原材料及外購入庫流程圖

1、原材料及外購入庫流程（制度） 原材料及外購入庫流程（制度）倉庫 倉庫 采購部 采購部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)商 供應(yīng)商 質(zhì)檢部 質(zhì)檢部 倉庫 倉庫否NO NOOK OK 按訂單、圖紙及協(xié)議要求準(zhǔn)備檢驗(yàn)根據(jù)回復(fù)情況填寫原材料及外購《入庫單》根據(jù)《采購定單》和《送貨單》清點(diǎn)貨物、收貨將《采購訂單》原件或復(fù)印件傳真、發(fā)送給供應(yīng)商《采購定單》備份，按訂單要求準(zhǔn)備收貨結(jié)束《采購申請(qǐng)單》錄入 ERP 管理系審核，并作財(cái)務(wù)賬目處理統(tǒng)計(jì)訂單送貨及

2、入庫情況，對(duì)帳錄入ERP 管理系統(tǒng)《檢驗(yàn)回復(fù)單》回復(fù)庫管員作退貨處理《物資申購單》《采購訂單》按《采購訂單》要求備貨、送貨到倉庫并附上《送貨單》填寫《物料報(bào)檢單》當(dāng)面簽收?qǐng)?bào)檢單并核對(duì)數(shù)量檢驗(yàn)，判定是否合格，出檢驗(yàn)報(bào)告《檢驗(yàn)回復(fù)單》回復(fù)庫管員辦理入庫手續(xù)入庫單原材料及外購入庫流程說明 原材料及外購入庫流程說明序號(hào) 節(jié)點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人工作說明 相關(guān)記錄1 物料申購庫房主管和庫管員定期或隨時(shí)跟蹤檢查系統(tǒng)顯示物料的數(shù)量及每一種常規(guī)生產(chǎn)物料的最低庫存

3、保險(xiǎn)系數(shù)，根據(jù)情況及時(shí)分類填寫《物料申購單》經(jīng)庫房主管上交采購部進(jìn)行作采購計(jì)劃《物料申購單》2采購統(tǒng)計(jì)、制作《采購訂單》 、審批采購部主管、下單人員及采購執(zhí)行人員根據(jù)申購物料的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、采購周期及特殊性做出相應(yīng)的分類、制作《采購訂單》 ，審批簽字后向各相關(guān)的供應(yīng)商發(fā)送或傳真采購訂單3到貨統(tǒng)計(jì)和對(duì)帳庫房主管及采購下單人員跟蹤、確認(rèn)采購訂單的報(bào)價(jià)、合同、發(fā)貨時(shí)間、到貨時(shí)間、進(jìn)廠檢驗(yàn)情況及月底與供應(yīng)商的對(duì)帳《采購訂單》 、

4、《各供應(yīng)商的收貨、對(duì)帳統(tǒng)計(jì)、記錄》4 收貨 庫管員嚴(yán)格根據(jù)采購訂單的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量及單價(jià)等要求進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)、簽字確認(rèn)5 報(bào)檢 庫管員 及時(shí)對(duì)采購回的進(jìn)廠物料進(jìn)行報(bào)檢《原材料/物品報(bào)檢單》6 檢驗(yàn)、回復(fù)質(zhì)檢部主管及檢驗(yàn)員當(dāng)面簽收、清點(diǎn)庫管員的報(bào)檢內(nèi)容和要求；每個(gè)批次的檢驗(yàn)結(jié)果須進(jìn)行回復(fù)、說明檢驗(yàn)結(jié)果及其他情況；質(zhì)檢部針對(duì)每批次的檢驗(yàn)情況進(jìn)行記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、控制、協(xié)調(diào)溝通、跟蹤處理其質(zhì)量問題《檢驗(yàn)回復(fù)單》 、 《檢驗(yàn)記錄》7 入庫