倉庫原材料管理流程

1、1.0 目的為使倉庫作業(yè)規(guī)范化，物料管理條理化。合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便物料收發(fā)有序的流轉。2.0 適用范圍：物料處理及倉庫作業(yè)范圍內。3.0 職責：供應商：負責送貨、卸貨、開立送貨單。倉庫部：負責核對相關單據清點、接收實物。品質部：負責對物料檢驗，不良品反饋、處理。采購部：負責相關送貨供應商送貨聯絡及問題點協商、處理、聯絡。生管部：負責發(fā)行生產計劃、生產單及材料欠料跟蹤。制造部：負責原材料接收、退料整理、補料單填寫。4.0

2、 定義：無5.0 工作流程 責任部門/崗位 工 作 內 容倉庫部/收貨員倉庫部/原材料倉管采購部/采購員倉庫部/收貨員倉庫部/文員品質部/IQC5.1 原材料驗收5.1.1 來料時,若為供應商直接送貨，收貨人員會收到供應商的實際物品和送貨單。(可以不要)5.1.2 倉庫收貨擔當對照供應商《送貨單》檢查實物。5.1.2 倉庫收貨人員根據送貨單確定材料品名、規(guī)格、交貨數量、LOT NO.、PO 等。5.1.3 若單據與實物不符，出現短裝

3、,多料，立即通知采購擔當進行處理。若來料出現品名錯誤，包裝不符，首先要求供應商進行修正送貨單或者更改包裝，然后聯系采購，情況嚴重的采購來現場商討處理。5.1.4 物料驗收需要檢查外箱外觀檢查工作，外箱破損/變形應予以拒收，特殊情況除外。5.1.5 尾數散件物料需要用紙箱或膠框進行放置管理，不能直接放置在外箱外面。5.2 單據相關處理5.2.1 收貨人員簽署相關送貨文件并將一聯回執(zhí)供應商。具體是？是否《送貨單》？明確5.2.2 收貨人員

4、根據供應商送貨單開立《驗收單》交于 IQC 檢驗。5.2.3 收貨人員將供應商《送貨單》交給文員輸入到電腦登記《采購物料追蹤一覽表》 。送貨單保存。誰保存歸檔？5.3 來料檢驗5.3.1 IQC 對來料依進料檢驗程序進行檢測，合格品在該物料包裝上貼合格標簽/合格章，并將《驗收通知單》簽名確認后交倉管員辦理物料入倉手續(xù)。工 作 流 程 責任部門/崗位 工 作 內 容原材料驗收來料異常單與物核對單據相關處理來料檢驗OKNG制造部/機臺操作員

5、倉庫部/物料員倉庫部/文員5.8 原材料補料5.8.1 制造部門根據所需材料填寫補料單。5.8.2 補料單須由相關部門人員簽字，經副總審核方可進行發(fā)放。5.8.3 按照備料配送程序進行發(fā)放。5.9 車間退料5.9.1 車間正常退料5.9.1.1 物料員需根據生產單需退材料進行登記。5.9.1.2 機臺組長開立退料單及時通知物料員辦理退料交接手續(xù)。5.9.1.3 清點退料名稱規(guī)格數量是否與單據相同。5.9.1.4 確認無誤后則辦理入倉手續(xù)

6、，放置庫存對應區(qū)域5.9.2 車間不良品退料5.9.2.1 倉管員在接收到車間退料單據時，應核查品管部門的鑒定原因和標示，以及相關人員的審核簽名。5.9.2.2 清點退料名稱規(guī)格數量是否與單據相同。5.9.2.3 確認無誤則辦理退料入倉手續(xù)，放置不良品區(qū)域，并及時發(fā)放庫存良品于車間。6.0 相關表單6.1 《驗收單》6.2 《采購物料追蹤一覽表》6.3 《生產單》6.4 《領料單》6.5 《補料單》6.6 《退料單》6.7 《原材料出