中國十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)一體化管理體系程序文件(第4版第0次修改)[1].

1、<p><b>　　QB</b></p><p>　　中 國 第 十 七 冶 金 建 設(shè) 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)</p><p><b>　　QG4―2008</b></p><p>　　質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全</p><p>　　三 標(biāo) 一 體 化 管 理 體 系</p&

2、gt;<p><b>　　程 序 文 件</b></p><p>　　版 本 號： 第4 版</p><p>　　修改狀態(tài)： 第0次修改</p><p><b>　　受控標(biāo)識：</b></p><p>　　2008－08－15 發(fā)布 2

3、008－08－15實施</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司　　　發(fā)布</p><p>　　十七冶質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全</p><p>　　三標(biāo)一體化管理體系程序文件</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　發(fā)布令 …………………………………………

4、…………………………………2</p><p>　　1、文件控制工作程序QG4.1－2008 ……………………………………………3</p><p>　　2、記錄控制工作程序QG4.2－2008 ……………………………………………7</p><p>　　3、目標(biāo)和指標(biāo)管理工作程序QG4.3－2008　 ……………………………………11</p>&l

5、t;p>　　4、環(huán)境因素識別和評價工作程序QG4.4－2008 ………………………………15</p><p>　　5、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作程序QG4.5－2008 ………………21</p><p>　　6、法律法規(guī)和其他要求識別與評價工作程序QG4.6－2008 ……………………28</p><p>　　7、溝通、協(xié)商與交流工作程序QG4

6、.7－2008 …………………………………32</p><p>　　8、人力資源管理工作程序QG4.8－2008 ………………………………………36</p><p>　　9、基礎(chǔ)設(shè)施管理工作程序QG4.9－2008 ………………………………………41</p><p>　　10、與顧客有關(guān)過程管理工作程序QG4.10－2008 ……………………………4

7、6</p><p>　　11、工程物資采購控制工作程序QG4.11－2008 ………………………………51</p><p>　　12、分包管理工作程序QG4.12－2008 …………………………………………56</p><p>　　13、施工過程管理工作程序QG4.13－2008 ……………………………………63</p><p>

8、　　14、環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制工作程序QG4.14－2008 …………………75</p><p>　　15、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制工作程序QG4.15－2008 ……………………………83</p><p>　　16、監(jiān)視和測量裝置的控制工作程序QG4.16－2008 …………………………90</p><p>　　17、顧客滿意度監(jiān)視和測量工作程序QG4

9、.17－2008 …………………………94</p><p>　　18、內(nèi)部審核工作程序QG4.18－2008 …………………………………………101</p><p>　　19、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制工作程序QG4.19－2008 ………………………… 105</p><p>　　20、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)測評價工作程序QG4.20－2008 ……………11

10、0</p><p>　　21、合規(guī)性評價工作程序QG4.21－2008 ……………………………………116</p><p>　　22、不合格品控制工作程序QG4.22－2008 ……………………………………119</p><p>　　23、事故、事件、不符合的控制工作程序QG4.23—2008………………………123</p><p>

11、　　24、糾正與預(yù)防措施控制工作程序QG4.24—2008　……………………………128</p><p>　　附錄：文件修改記錄 …………………………………………………………132</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)</p><p><b>　　文件控制工作程序</b></p><p>　　第

12、4版第0次修改 QG4.1—2008 </p><p><b>　　1 總則<

13、/b></p><p>　　對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。</p><p><b>　　2 范圍</b></p><p>　　適用于公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的控制。</p><p><b>　　3 引用文件<

14、/b></p><p>　　公司《管理手冊》（第4版）</p><p><b>　　4 術(shù)語</b></p><p><b>　　4.1 受控標(biāo)識</b></p><p>　　指表明文件狀態(tài)，以文件名稱、編號/版本號、分發(fā)號、發(fā)布/實施日期、發(fā)文單位/公章以及注明修改、作廢等作為受控標(biāo)識。

15、</p><p><b>　　5 職責(zé)職權(quán)</b></p><p>　　5.1 本程序的公司分管領(lǐng)導(dǎo)為公司管理者代表，其職責(zé)職權(quán)見公司《十七冶總部組織手冊》。</p><p>　　5.2 公司辦公室（董事會辦公室）是本程序的主管部門。負(fù)責(zé):</p><p>　　a) 對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的公司

16、行政文件收發(fā)、登記等管理；</p><p>　　歸檔的有關(guān)文件按期歸檔、使用、保管、銷毀；</p><p>　　建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本文件總目錄清單；</p><p>　　d） 對公司職能部門、專業(yè)公司、區(qū)域分公司、項目經(jīng)理部文件有效狀態(tài)的控制情況進(jìn)行監(jiān)控檢查。</p><p>　　5.3 公司各職能

17、部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)文件的編制、修改、收發(fā)、使用、保管、歸檔的管理，建立本部門有效版本文件目錄清單。技術(shù)中心負(fù)責(zé)采集國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，發(fā)布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息。</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 2008－08－15實施 </p>

18、<p>　　QG4.1--2008</p><p><b>　　5.4 專業(yè)公司</b></p><p>　　5.4.1 專業(yè)公司本程序主管部門在本單位履行5.2 a)、b)、c)條款的職責(zé)職權(quán)，對本單位相關(guān)部門和</p><p>　　自管項目經(jīng)理部的文件管理工作實施監(jiān)控檢查。</p><p>　　5.4.

19、2 專業(yè)公司各相關(guān)部門在本單位按照權(quán)責(zé)設(shè)置，對本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的控制和管理。</p><p>　　5.5 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)：</p><p>　　a） 本項目經(jīng)理部與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件管理和控制；</p><p>　　b） 收集當(dāng)?shù)丶敖ㄔO(shè)單位、監(jiān)理單位和其他管理部門的通知、來往函件及相關(guān)文件、資料，并建立相應(yīng)的

20、現(xiàn)行有效文件的目錄清單，按時將現(xiàn)行有效文件的目錄清單報公司及所屬專業(yè)公司。</p><p><b>　　6 工作程序</b></p><p>　　6.1 文件分類、編制、審核、審批、發(fā)放</p><p>　　6.1.1 公司編制的文件管理</p><p>　　QG4.1--2008</p><p&g

21、t;　　6.1.2 外來文件由接收部門按領(lǐng)導(dǎo)批示傳遞至有關(guān)部門，主責(zé)部門組織辦理。辦理完成后，主責(zé)部門應(yīng)</p><p>　　將文件返還給接收部門并反饋置結(jié)果。適用的法律、法規(guī)和其他要求的管理按《法律法規(guī)和其他要求工作程序》QG4.6-2008規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)中心負(fù)責(zé)采集國家/行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，識別其有效性，發(fā)布最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)信息，并對技術(shù)資料室的圖書實施有效管理。</p><p>　　6.2

22、 文件的編號和標(biāo)識</p><p>　　6.2.1 屬于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的文件編號按《十七冶技術(shù)創(chuàng)新管理通則》的規(guī)定執(zhí)行；其他文件的編號由本單位文件控制主管部門按照《十七冶行政辦公管理制度》進(jìn)行統(tǒng)一管理。</p><p>　　6.2.2 電子版文件按公司局域網(wǎng)OA辦公系統(tǒng)設(shè)定的授權(quán)管理權(quán)限，以版本號、規(guī)定編號、修改狀態(tài)、發(fā)布/實施日期、發(fā)布單位為標(biāo)識。</p><p>

23、;　　6.2.3 含有公司知識產(chǎn)權(quán)、商務(wù)/技術(shù)秘密的書面領(lǐng)用文件應(yīng)加編分發(fā)號予以標(biāo)識。</p><p>　　6.3 文件的評審與更改</p><p>　　6.3.1 公司管理體系在實施運行中，因公司組織機(jī)構(gòu)變動，產(chǎn)品或工作流程變化、法律法規(guī)和其他要求重大變化時，公司有關(guān)的管理體系文件應(yīng)進(jìn)行修改/換版。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的文件因合同變更、工藝方法變更或適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范變更，其文件應(yīng)進(jìn)行修改換版。

24、修改時應(yīng)進(jìn)行評審，以確保其是充分與適宜的。 </p><p>　　6.3.2 文件更改時應(yīng)填寫《文件修改記錄》，由文件擬制部門按本程序6.1.1條規(guī)定的審批程序辦理審核批準(zhǔn)手續(xù)。</p><p>　　6.3.3 有修改狀態(tài)標(biāo)識的文件，更改時應(yīng)注明更改版次及更改生效時間等現(xiàn)行修訂狀態(tài)。其他文件更改時應(yīng)明確所取代文件的編號、名稱或更改章節(jié)/條款。</p><p>　

25、　6.3.4 凡對原文件某條某節(jié)修改的，則由文件持有者，依據(jù)《文件修改記錄》自行作出修改。若為換頁更改的，依據(jù)《文件修改記錄》換發(fā)新頁，作廢原頁由文件持有者銷毀。</p><p>　　6.3.5 當(dāng)管理手冊、程序文件等經(jīng)多次修改(修改狀態(tài)從0—9次時)或有大幅度修改時，則應(yīng)換版，版號以1、2、3阿拉伯?dāng)?shù)字依次排序。</p><p>　　6.4 文件的使用、保管、銷毀與歸檔</p

26、><p>　　6.4.1 公司各職能部門、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部、區(qū)域分公司使用的有關(guān)管理體系文件，應(yīng)正確識別，保持清晰可辨。對管理體系建立和實施過程中形成的文件必須明確專人負(fù)責(zé)實施收集整理與保管，建立本單位《文件目錄清單》并及時在公司授權(quán)的局域網(wǎng)OA系統(tǒng)公布并進(jìn)行動態(tài)控制。公司辦公室匯總建立公司總的《文件目錄清單》，每半年在OA系統(tǒng)/部門報表與其他欄目上進(jìn)行發(fā)布。</p><p>　　6.4

27、.2 記錄是一種特殊的文件，其管理與控制執(zhí)行公司《記錄控制工作程序》QG4.2—2008。</p><p>　　6.4.3 電子版文件的發(fā)送、讀取的控制，執(zhí)行《十七冶計算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理制度》。</p><p>　　6.4.4 電子版文件由發(fā)送部門實施備份管理。</p><p>　　6.4.5 電子版文件需要下載、復(fù)制成書面文件使用的，應(yīng)在復(fù)制的書面封面首頁

28、注明“依據(jù)XX復(fù)制“字樣并由復(fù)制部門加蓋紅色印章。復(fù)制的書面文件不得再次復(fù)印使用。</p><p>　　6.4.6 當(dāng)領(lǐng)用的書面文件丟失或磨損不能使用時，由文件領(lǐng)用人到原發(fā)放部門辦理補(bǔ)發(fā)或更換手續(xù)， </p><p>　　QG4.1--2008</p><p>　　填寫《文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表》。更換的新文件分發(fā)號應(yīng)與原文件分發(fā)號一致,補(bǔ)發(fā)的新文件則應(yīng)給以新的分發(fā)號

29、，并注明原分發(fā)號作廢。</p><p>　　6.4.7 當(dāng)領(lǐng)用的文件為失效時(包括外來技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程)，應(yīng)由文件發(fā)放部門文件管理員依據(jù)有關(guān)信息，按發(fā)放/領(lǐng)用記錄收回，并在失效文件的封面/首頁加蓋藍(lán)色“作廢”印章，隔離保管。</p><p>　　6.4.8 作廢文件銷毀時，應(yīng)填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實施。銷毀時現(xiàn)場需兩人以上才能進(jìn)行。</p><

30、;p>　　6.4.9 作為知識積累等用途，對需要保存的失效文件，由原編制單位刻錄光盤，一般留存2份，并標(biāo)注作廢。</p><p>　　6.4.10 公司內(nèi)部編制的6.1.1條規(guī)定的文件，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位與個人均不得向公司外部人員提供。在工程投標(biāo)或認(rèn)證時有關(guān)方要求我方提供《管理手冊》、程序文件時，應(yīng)經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，其他文件需經(jīng)發(fā)放部門/單位/項目的分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。</p><p&

31、gt;　　6.4.11 文件（含工程文件）歸檔管理應(yīng)符合國家、地方法規(guī)規(guī)定。凡應(yīng)移交檔案部門歸檔的文件（資料），應(yīng)執(zhí)行《十七冶檔案管理制度》的規(guī)定，填寫《歸檔文件交接清單》，經(jīng)檔案主管部門審查后，向檔案部門辦理交接歸檔手續(xù)。</p><p>　　6.4.12 歸檔后的文件保存、銷毀與利用執(zhí)行《十七冶檔案管理制度》規(guī)定。</p><p>　　6.5 對本程序運行的的監(jiān)視和測量執(zhí)行公司

32、《管理手冊》8.2.3條規(guī)定。對項目經(jīng)理部工程資料的檢查，具體執(zhí)行《十七冶檔案管理制度》。</p><p><b>　　支持性文件</b></p><p>　　7.1 十七冶行政辦公管理制度</p><p>　　7.2 十七冶檔案管理制度

33、 </p><p>　　7.3 十七冶計算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理制度</p><p>　　7.4 十七冶科技創(chuàng)新管理通則</p><p>　　8 體系運行記錄 </p><p>　　8.1 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表</p><p>　　8.2 文件評審記錄<

34、;/p><p>　　8.3 文件修改記錄</p><p>　　8.4 歸檔文件交接清單</p><p>　　8.5 文件銷毀申請表</p><p>　　8.6 文件目錄清單</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)</p><p><b>　　記錄控制

35、工作程序</b></p><p>　　第4版第0次修改 QG4.2—2008 </p><p><b>　　1　總則</b></p>&l

36、t;p>　　建立并保持必要的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系記錄，為證明工程(產(chǎn)品)、過程和體系符合規(guī)定要求及體系有效運行提供客觀證據(jù)。</p><p><b>　　2　范圍</b></p><p>　　適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行相關(guān)的記錄和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄的控制。</p><p><b>　　3　引用文

37、件</b></p><p>　　3.1 公司《管理手冊》（第4版）</p><p><b>　　4　術(shù)語</b></p><p>　　記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)文件。記錄分為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄兩類。</p><p><b>　　5　職責(zé)職

38、權(quán)</b></p><p>　　5.1　本程序公司分管領(lǐng)導(dǎo)為管理者代表。其職責(zé)職權(quán)見公司《十七冶總部組織手冊》。</p><p>　　5.2　公司發(fā)展改革部是本程序的主管部門。負(fù)責(zé)：</p><p>　　a) 收集、匯總并發(fā)布公司管理體系運行記錄表格，對其修改／增減實施控制，對專業(yè)公司適用專業(yè)特點的管理體系運行記錄表格進(jìn)行核準(zhǔn)、備案；</p>

39、<p>　　b)　收集并建立公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)的運行記錄清單，并使其處于有效控制狀態(tài)；</p><p>　　5.3 公司各要素主管部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。并對本部門有關(guān)記錄進(jìn)行有效控制管理。</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 2

40、008—08—15 實施</p><p>　　QG4.2—2008</p><p>　　專業(yè)公司本程序主管部門負(fù)責(zé)：</p><p>　　a) 在本單位履行5.2 b）條款中的職責(zé)職權(quán)；</p><p>　　b) 對本單位適用的專業(yè)管理要求體系運行記錄表格的制定、修改、發(fā)布、使用實施控制，其表格發(fā)布前應(yīng)報公司發(fā)展改革部核準(zhǔn)、備案。<

41、/p><p>　　5.5　項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)：</p><p>　　a） 收集、建立本項目記錄清單按管理歸屬報主管部門備案；</p><p>　　b） 對項目管理體系運行過程和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程中形成的記錄進(jìn)行控制和管理；</p><p>　　c) 建立并保持本項目過程的有關(guān)影像資料。</p><p><b>　

42、　6　工作程序</b></p><p>　　6.1 記錄表格的設(shè)計和使用</p><p>　　6.1.1　公司、專業(yè)公司職能部門、各項目經(jīng)理部在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系管理活動中應(yīng)采用國家、行業(yè)現(xiàn)行記錄表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。</p><p>　　6.1.2 公司管理體系運行記錄表格由公司各要素主管部門在編制《管理手冊》、程序文件時同步編制。

43、公司發(fā)展改革部負(fù)責(zé)進(jìn)行收集、編目并匯編成冊后上傳公司局域網(wǎng)OA系統(tǒng)發(fā)布。</p><p>　　公司管理體系運行記錄的名稱、編號、保存期限，見《管理體系運行記錄表格匯編》。</p><p>　　6.1.3 國內(nèi)項目經(jīng)理部根據(jù)本項目特點和相關(guān)要求, 收集當(dāng)?shù)卣鞴懿块T、業(yè)主規(guī)定使用的工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄表格，建立本項目工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄清單并上報其管理歸屬的項目監(jiān)管部門備案。</p

44、><p>　　6.1.4 兩級公司項目監(jiān)管部門應(yīng)根據(jù)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量記錄清單的備案情況，收集整理有關(guān)記錄表格式樣，表格式樣應(yīng)覆蓋其所管理的在建工程項目。</p><p>　　6.1.5 公司管理體系運行記錄表格的使用要保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性。確實需要修改時，修改／增減后的體系運行記錄表格由發(fā)展改革部發(fā)布或通知至相關(guān)職能部門和項目經(jīng)理部。</p><p>　　6.1.6

45、 管理體系運行記錄和工程(產(chǎn)品)質(zhì)量記錄由各公司使用部門、專業(yè)公司和項目經(jīng)理部按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范／統(tǒng)一格式自行印制使用。</p><p>　　6.1.7 使用公司發(fā)布的電子版體系運行記錄表格時，由公司各有關(guān)部門、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部在公司局域網(wǎng)OA系統(tǒng)/文檔管理/體系文件的欄目上下載。</p><p>　　6.1.8 電子版記錄所使用的表格應(yīng)與公司管理體系運行記錄表格匯編、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范/業(yè)主的

46、規(guī)定保持一致。</p><p>　　6.1.9 各專業(yè)公司結(jié)合專業(yè)管理特點，確需修改或增減時，應(yīng)先經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核并同時報公司發(fā)展改革部核準(zhǔn)、備案后才能發(fā)布、使用。其控制按照本程序6.2.2～6.2.7條規(guī)定。</p><p>　　6.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的填寫</p><p>　　6.2.1　記錄應(yīng)按表格中的規(guī)定要求進(jìn)行填寫，內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確

47、、完整，字跡應(yīng)清晰、工整，便于正</p><p>　　QG4.2—2008</p><p>　　確識別。如有空白，填寫斜杠線。</p><p>　　6.2.2 填寫的記錄一般不得隨意更改。不得不更正時，更正處應(yīng)有更正人的簽字或印章證明。</p><p>　　6.2.3 為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的有效性，凡需引用其它的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

48、健康安全記錄、文件、資料等為證據(jù)的，要在填寫時注明所依附證據(jù)的編號、證號、文號等。</p><p>　　6.2.4 記錄的填寫，應(yīng)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動和工程進(jìn)度同步，能反映質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動和工程（產(chǎn)品）質(zhì)量形成的全過程/證明每一活動客觀事實。</p><p>　　6.2.5 根據(jù)需要，記錄的媒體形式包括：文字和圖表、光盤、電子拷貝、影像資料、樣件等。創(chuàng)建

49、管理獎、優(yōu)質(zhì)工程獎、標(biāo)化工地獎、技術(shù)進(jìn)步獎等獎項的項目經(jīng)理部和生產(chǎn)單位，應(yīng)在策劃階段編制影像資料建立和保持計劃并在施工生產(chǎn)過程中認(rèn)真實施。</p><p>　　6.3 記錄的標(biāo)識</p><p>　　6.3.1 記錄標(biāo)識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以便必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。</p><p>　　6.3.2 管理體系運行記錄的編號</p&g

50、t;<p>　　XX-- XXX -×XXX– XX – ×</p><p>　　記錄修改次數(shù),用0、1、2..表示</p><p><b>　　記錄序號</b></p><p><b>　　文件發(fā)布年份</b></p><p><b>　　文件編號&l

51、t;/b></p><p><b>　　單位名稱代碼</b></p><p>　　注：單位名稱代碼為公司/專業(yè)公司簡稱的漢語拼音的第一個字母的組合。如公司簡稱“十七冶”，表示為“SQY”；機(jī)電公司簡稱為“機(jī)電”，表示為“JD”。</p><p>　　6.3.3 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄采用行業(yè)現(xiàn)成的表格，不再編號

52、。</p><p>　　6.3.4 記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識，標(biāo)識必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。記錄以批準(zhǔn)人／有資格的驗證人簽章為標(biāo)識。</p><p>　　6.3.5 電子版記錄的批準(zhǔn)、驗證標(biāo)識按公司ERP系統(tǒng)中設(shè)定的權(quán)限予以控制。</p><p>　　6.

53、4　記錄的收集、編目、歸檔、保存、處置</p><p>　　6.4.1公司各有關(guān)部門、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)收集整理記錄，及時對非同類的記錄進(jìn)行分類裝訂/分盒存放，編制目錄，以便于檢索、控制。記錄應(yīng)存放于安全適宜的地方（各項目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)立專門的資料室），做到防潮、防火、防蛀、防丟失。</p><p>　　電子版記錄實行磁盤備份/激光刻錄的光盤管理。磁盤備份的記錄應(yīng)同時注意防磁防

54、爆。</p><p>　　環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄有收集、編目、歸檔應(yīng)符合《公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)資料的基本格式和統(tǒng)一要求》的規(guī)定，項目所在地顧客、業(yè)主另有規(guī)定的除外。</p><p>　　QG4.2—2008</p><p>　　6.4.2 影像資料作為證明管理活動和關(guān)鍵工序中質(zhì)量、環(huán)境、安全\技術(shù)控制有效證據(jù)，應(yīng)與管理活動和工程（產(chǎn)品）同步，掃描編制目

55、錄后進(jìn)入計算機(jī)數(shù)據(jù)庫存儲或刻錄成光盤存儲。</p><p>　　6.4.3 項目經(jīng)理部的工程記錄和竣工資料應(yīng)符合國家、地方政府規(guī)定及工程承包合同要求，在工程項目竣工后，按照與顧客約定和《十七冶檔案管理制度》規(guī)定，隨同工程交工驗收資料一并移交顧客和檔案室。工程竣工資料應(yīng)包括影像資料。海外工程資料應(yīng)符合所在國家標(biāo)準(zhǔn)/業(yè)主授權(quán)工程師要求。</p><p>　　6.4.4 兩級公司檔案部門應(yīng)做

56、好歸檔后的記錄的標(biāo)識、編目、查閱、貯存、保護(hù)和保管工作。記錄的保存期限按公司《管理運行記錄表格匯編》中的要求執(zhí)行；</p><p>　　6.4.5 公司各有關(guān)部門、專業(yè)公司各有關(guān)部門、項目經(jīng)理部存取和查閱保存的記錄時，應(yīng)履行《十七冶檔案管理制度》規(guī)定的手續(xù)。在相關(guān)方有要求需查閱有關(guān)記錄時，各職能部門、項目經(jīng)理部文件管理人員在征得單位負(fù)責(zé)人同意后，才能提供其查閱。</p><p>　　6.

57、4.6 當(dāng)記錄保存期限期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記錄。對需要銷毀的記錄列出清單，按《十七冶檔案管理制度》規(guī)定進(jìn)行銷毀。</p><p>　　6.4.7 裝備制造公司在壓力容器制造與安裝中所需要或形成的記錄的管理、控制應(yīng)執(zhí)行裝備制造公司制定的《容器資料管理制度》中的有關(guān)規(guī)定。</p><p>　　6.4.8　對來自供方的記錄,相關(guān)部門、項目經(jīng)理部按本程序

58、文件的要求進(jìn)行控制和管理。</p><p>　　6.5 對本程序運行的監(jiān)視和測量執(zhí)行公司《管理手冊》8.2.3條規(guī)定。對項目經(jīng)理部工程資料的檢查，具體執(zhí)行《十七冶檔案管理制度》。</p><p><b>　　支持性文件</b></p><p>　　7.1 十七冶檔案管理制度</p><p>　　7.2 管理體系運行

59、記錄表格匯編</p><p>　　7.3 公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理基礎(chǔ)資料的基本格式和統(tǒng)一要求</p><p>　　8 體系運行記錄</p><p>　　8.1 體系運行記錄表格修改/增減申請表</p><p>　　8.2 記錄控制清單</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)</p&g

60、t;<p>　　目標(biāo)和指標(biāo)管理工作程序</p><p>　　第4版第0次修改 QG4.3--2008 </p><p><b>　　1 總則</b><

61、;/p><p>　　依據(jù)公司管理方針要求，在公司相關(guān)職能和層次上建立管理目標(biāo)，進(jìn)行指標(biāo)的制定與分解，并采取措施保證目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。</p><p><b>　　2 范圍</b></p><p>　　適用于對公司各職能和層次質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)建立、分解與實現(xiàn)過程的管理。</p><p><b>　

62、　3 引用文件</b></p><p>　　3.1 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》 國務(wù)院第393號令[2003]</p><p>　　3.2 《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》 國務(wù)院第279號令[2000]</p><p>　　3.3 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB16297-1996</p><p>　　3.4 《污水綜合排

63、放標(biāo)準(zhǔn)》 GB8978-1996</p><p>　　3.5 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》　GB12348-90</p><p>　　3.6 《建筑施工場界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 GB12523-90</p><p>　　3.7 公司《管理手冊》（第4版）</p><p><b>　　4 術(shù)語</b></p><

64、;p>　　4.1績效：基于公司管理方針和目標(biāo)，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動和結(jié)果進(jìn)行測量、評價得出的結(jié)論或數(shù)據(jù)。</p><p><b>　　5 職責(zé)職權(quán)</b></p><p>　　5.1 公司中、長期目標(biāo)/指標(biāo)、年度目標(biāo)/指標(biāo)管理的職責(zé)職權(quán)按《中國第十七冶金建設(shè)有限公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。公司總經(jīng)理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)職權(quán)見《十七冶總部組織手冊》。<

65、/p><p>　　5.2 公司經(jīng)營計劃部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)：　</p><p>　　a)　綜合、平衡公司收集的目標(biāo)/指標(biāo)意見，形成公司年度目標(biāo)建議/草案后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層；</p><p>　　b)　提出公司年度目標(biāo)/指標(biāo)計劃方案和分解意見，對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司、直管項目 </p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布

66、 2008—08—15 實施</p><p>　　QG4.3—2008</p><p>　　經(jīng)理部年/季/月度目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總、分析、評價，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)層報告目標(biāo)/指標(biāo)實現(xiàn)情況、影響因素及其變動情況。</p><p>　　c) 組織對公司直管項目經(jīng)理部的《工程項目目標(biāo)管理責(zé)任書》的簽訂及考

67、核工作。配合發(fā)展改革部對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司內(nèi)部《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的簽訂和考核工作。</p><p><b>　　5.3 相關(guān)部門</b></p><p>　　5.3.1 發(fā)展改革部負(fù)責(zé)具體組織制定與實施公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)和管理目標(biāo)，在公司董事會的指導(dǎo)下開展戰(zhàn)略評估、調(diào)整與控制工作，并對公司發(fā)展目標(biāo)實施績效衡量、評估偏差、修正等動態(tài)管理。組織對專業(yè)公司、

68、區(qū)域分公司、子公司內(nèi)部《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的簽訂和考核工作。</p><p>　　5.3.2 公司各有關(guān)職能部門按管理職能設(shè)置歸口負(fù)責(zé)對專業(yè)公司、區(qū)域分公司、子公司目標(biāo)指標(biāo)的分解、控制過程、實現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視、統(tǒng)計、評價。</p><p>　　5.4 專業(yè)公司（區(qū)域分公司、子公司）</p><p>　　5.4.1 專業(yè)公司（區(qū)域分公司、自公司）經(jīng)營計劃管理部門負(fù)責(zé)本

69、單位目標(biāo)和指標(biāo)的細(xì)化分解，落實到責(zé)任人和管理部門/工程處/分廠/租賃處（站）/攪拌站和自管工程項目。按照本程序規(guī)定（區(qū)域分公司、子公司按照公司有關(guān)制度規(guī)定）監(jiān)控、統(tǒng)計、匯總、分析、評價本單位目標(biāo)/指標(biāo)完成情況以及可能的影響因素和變動情況及時報告本單位分管領(lǐng)導(dǎo)，并及時上報公司主管部門。</p><p>　　5.4.2 相關(guān)部門根據(jù)其職能設(shè)置，在本單位履行5.3.2條相應(yīng)的職責(zé)。</p><p&g

70、t;　　5.5　項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)將本項目的目標(biāo)和指標(biāo)細(xì)化分解，落實到責(zé)任人、管理部門、內(nèi)/外部作業(yè)隊伍、管理過程和工程實體，并對其實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)控、統(tǒng)計、匯總、分析、評價本單位目標(biāo)/指標(biāo)完成情況以及可能的影響因素和變動情況及時報告本項目分管領(lǐng)導(dǎo)，并按照歸屬關(guān)系及時上報公司/專業(yè)公司經(jīng)營計劃部門和相關(guān)部門。</p><p><b>　　6 工作程序 </b></p><p&

71、gt;　　6.1 目標(biāo)/指標(biāo)的制定和分解</p><p>　　6.1.1 公司年度管理目標(biāo)和指標(biāo)在中長期管理目標(biāo)的框架上，按照持續(xù)改進(jìn)、逐年遞增的原則進(jìn)行制定。在上年底由經(jīng)營計劃部收集公司年度的目標(biāo)/指標(biāo)意見，經(jīng)過進(jìn)一步協(xié)商和綜合平衡后形成公司目標(biāo)建議/草案后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層。公司領(lǐng)導(dǎo)層決定后由經(jīng)營計劃部以年度經(jīng)營工作計劃的形式發(fā)布。</p><p>　　6.1.2 公司各層次將公

72、司目標(biāo)/指標(biāo)分解落實的方式和過程如下：</p><p>　　a） 公司領(lǐng)導(dǎo)層通過總經(jīng)理辦公會的方式將公司目標(biāo)/指標(biāo)和年度重點工作分解落實到分管領(lǐng)導(dǎo)。公司職能部門通過年度業(yè)務(wù)工作計劃、部門內(nèi)部年度工作安排、月度重點工作安排等方式，將本部門有關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行自我分解落實和向下級單位/業(yè)務(wù)部門分解落實；</p><p>　　b） 公司通過內(nèi)部《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》的簽定，與專業(yè)公司、區(qū)域分公司

73、、子公司和市場部等部門形成內(nèi)部約束文書；通過《工程項目目標(biāo)管理責(zé)任書》的簽定，與項目經(jīng)理部形成內(nèi)部約束文書；</p><p>　　QG4.3—2008</p><p>　　c） 公司通過年度管理績效考核與管理部門形成約束制度；通過工程項目管理過程考核和工程項目終結(jié)考核與項目經(jīng)理部形成約束制度；</p><p>　　d）專業(yè)公司（區(qū)域分公司、子公司）依據(jù)公司分解下達(dá)的

74、年度目標(biāo)/指標(biāo)，結(jié)合專業(yè)管理特點和資源配置情況，依照本條a）～c）款方式分解落實到領(lǐng)導(dǎo)層、管理部門、工程處/分廠/租賃處（站）/攪拌站和自管項目經(jīng)理部；</p><p>　　e） 項目經(jīng)理部通過《內(nèi)部專業(yè)分包合同》、《勞務(wù)合同》、《租賃合同》的簽定，與參加施工的專業(yè)公司形成內(nèi)部約束文書；通過《工程/勞務(wù)分包合同》與外協(xié)隊伍形成法律文書；通過本項目《項目質(zhì)量計劃》、工程項目總規(guī)劃/施工組織設(shè)計、施工方案、管理方案等

75、進(jìn)一步細(xì)化分解，并通過本項目管理考核形成約束制度。</p><p>　　6.1.3 公司各級領(lǐng)導(dǎo)和安全環(huán)保主管部門應(yīng)根據(jù)各自評價的重要環(huán)境因素、重大危險源的風(fēng)險及其目標(biāo)指標(biāo)的管理要求，及時制定、評審、發(fā)布和實施各自責(zé)任區(qū)域的管理方案。管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括：明確在實現(xiàn)每一個目標(biāo)、指標(biāo)的過程中各層次的職責(zé)和權(quán)限；為實現(xiàn)每一個目標(biāo)的控制措施、資源配置、資金預(yù)算、完成期限。管理方案的編制、評審、修改、與過程監(jiān)控執(zhí)行《環(huán)

76、境與職業(yè)健康安全運行控制工作程序》QG4.14-2008。</p><p>　　6.1.4 內(nèi)部《經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書》、《工程項目目標(biāo)管理責(zé)任書》、《項目質(zhì)量計劃》的備案、分發(fā)管理執(zhí)行公司相應(yīng)制度中的規(guī)定。兩級公司業(yè)務(wù)工作計劃通過公司OA系統(tǒng)獲取，其發(fā)布前應(yīng)與同級有關(guān)部門、上級主管部門溝通。</p><p>　　目標(biāo)指標(biāo)實施過程中需要調(diào)整時，在調(diào)整前應(yīng)按照本程序6.1.1、6.1.2條規(guī)

77、定將方案在內(nèi)部進(jìn)行充分溝通，并得到批準(zhǔn)。</p><p>　　6.2 目標(biāo)指標(biāo)的可操作、可測量控制要求 </p><p>　　6.2.1 公司各級在制定/分解各層次目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、重大危險源、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的要求。</p><p>　　6.2.2 各層次目標(biāo)/指標(biāo)應(yīng)與本責(zé)任區(qū)域的管理活動相一致，

78、與關(guān)鍵過程/特殊過程相一致，與工程產(chǎn)品特點相一致， 與識別的重要環(huán)境因素/重大危險源相一致。凡能量化的目標(biāo)指標(biāo)以數(shù)字形式表示；凡不便量化的，用可考核方式表示。</p><p>　　6.2.3 兩級公司、項目經(jīng)理部擬定的承包書/合同，目標(biāo)指標(biāo)和責(zé)任條款應(yīng)全面、具體。兩級公司管理部門制定的年度業(yè)務(wù)工作計劃中應(yīng)列出具有針對性的、詳細(xì)的目標(biāo)指標(biāo)方案/計劃，并明確責(zé)任部門/單位、工作要點和保證措施。</p>

79、<p>　　6.2.4 項目經(jīng)理部應(yīng)在《項目質(zhì)量計劃》、工程項目總規(guī)劃/施工組織設(shè)計列出具有針對性的、詳細(xì)的目標(biāo)指標(biāo)方案/計劃，并明確責(zé)任部門/崗位和保證措施；</p><p>　　6.3 目標(biāo)/指標(biāo)的實施與監(jiān)測要求</p><p>　　6.3.1　公司各職能部門、兩級公司、項目經(jīng)理部應(yīng)配備符合要求的資源，按照公司各有本部門/本單位/本項目的策劃安排， 采取有效措施對各項管理

80、活動及其管理過程、施工生產(chǎn)過程、監(jiān)視測量過程進(jìn)行</p><p>　　QG4.3—2008</p><p>　　有效控制，保證本責(zé)任區(qū)域目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。</p><p>　　6.3.2 兩級公司、項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對對各自責(zé)任區(qū)域的噪音、污水、煙塵、危廢排放/處置、職業(yè)病的監(jiān)測和員工體檢。衛(wèi)生防疫的等重要環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)測，具體執(zhí)行公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全

81、績效監(jiān)測評價工作程序》QG4.20—2008的規(guī)定。</p><p>　　6.3.3　公司工程（產(chǎn)品）質(zhì)量目標(biāo)、安全環(huán)?？刂浦笜?biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、員工體檢目標(biāo)、安措費用投入以及管理體系涉及的有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，其統(tǒng)計、上報的時機(jī)和工作程序，具體執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定。</p><p>　　6.3.4 兩級公司職能部門同時結(jié)合日常文件資料和報表信息的收集掌握、各種會議、電話溝通、視頻和ERP系

82、統(tǒng)、專項監(jiān)控等方式/渠道，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)情況實施動態(tài)監(jiān)控。</p><p>　　6.3.5 兩級公司職能部門對目標(biāo)指標(biāo)的分解落實、監(jiān)測與實現(xiàn)情況的檢查考核，具體執(zhí)行公司《管理手冊》8.2.3條的規(guī)定。</p><p>　　6.4 目標(biāo)和指標(biāo)的評價及改進(jìn)</p><p>　　6.4.1 公司各相關(guān)部門、直管項目經(jīng)理部、專業(yè)公司應(yīng)每月10日之前將本部門

83、/本單位/本項目上月目標(biāo)指標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行匯總、分析、評價，形成的《目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況及評價記錄》報公司經(jīng)營計劃部。專業(yè)公司自管項目在此前將本項目《目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況及評價記錄》報所屬專業(yè)公司經(jīng)營計劃管理部門匯總。</p><p>　　6.4.2 目標(biāo)/指標(biāo)實現(xiàn)情況及評價的主要內(nèi)容包括：目標(biāo)和指標(biāo)方案/計劃、主要控制措施、實現(xiàn)情況、有關(guān)影響因素和改進(jìn)的方向。</p><p>　　6.4.3

84、公司經(jīng)營計劃部匯總《目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況及評價記錄》，作出進(jìn)一步分析評價后提交經(jīng)營副總經(jīng)理審閱。并在公司管理評審前匯總提交管理者代表，由管理者代表提交管理評審。經(jīng)營計劃部負(fù)責(zé)組織實施管理評審決定事項中有關(guān)目標(biāo)指標(biāo)的改進(jìn)要求。</p><p><b>　　支持性文件</b></p><p>　　7.1　十七冶工程（產(chǎn)品）質(zhì)量管理制度</p><p>

85、;　　十七冶安全保衛(wèi)管理制度</p><p>　　7.3 十七冶經(jīng)營管理制度</p><p>　　7.4 十七冶工程項目管理通則</p><p>　　7.5 十七冶薪酬制度</p><p>　　7.6 十七冶績效考核管理制度</p><p><b>　　體系運行記錄 </b></p&

86、gt;<p>　　8.1 目標(biāo)和指標(biāo)實現(xiàn)情況及評價記錄</p><p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)</p><p>　　環(huán)境因素識別和評價工作程序</p><p>　　第4版第0次修改 QG4.4—2008

87、 </p><p><b>　　1 總則</b></p><p>　　對公司管理活動和工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程中環(huán)境因素的識別、評價、控制，并從中判定重要的環(huán)境因素，防止各類污染源造成對環(huán)境的破壞和對社會的不良影響。 </p><p><b>　　2 范圍</

88、b></p><p>　　適用于公司管理活動和工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所涉及的公司總部、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部的辦公場所、食堂、浴室、臨時住所和施工現(xiàn)場中環(huán)境因素的識別、評價和控制的策劃。</p><p><b>　　3 引用文件</b></p><p>　　3.1 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 國家主席令第22號 [1989] </p

89、><p>　　3.2 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T24001-2004</p><p>　　3.3 公司《管理手冊》（第4版）</p><p><b>　　4 術(shù)語</b></p><p>　　4.1 環(huán)境因素：一個組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。</p><p>

90、　　4.2 環(huán)境影響：全部或部分由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變化。</p><p>　　4.3 污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、</p><p>　　處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和原材料替代等。</p><p><b>　　職責(zé)權(quán)限</b></p

91、><p>　　5.1 本程序公司分管領(lǐng)導(dǎo)為施工副總經(jīng)理。其職責(zé)職權(quán)見公司《十七冶總部組織手冊》。</p><p>　　5.2 公司項目監(jiān)管部是本程序的主管部門。負(fù)責(zé)：</p><p>　　a） 組織對公司可控制和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、更新與評價，確定公司重要環(huán)境因素，</p><p>　　并組織對其有效控制進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)；</p&

92、gt;<p>　　中國第十七冶金建設(shè)有限公司 發(fā)布 2008—08—15 實施</p><p>　　QG4.4—2008</p><p>　　b）建立公司總的《環(huán)境因素識別、評價表》、《一般環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》并及時發(fā)布和更新；</p><p>　　對本程序有效運行情況進(jìn)

93、行監(jiān)控檢查。</p><p>　　5.3 相關(guān)部門</p><p>　　5.3.1 公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)：</p><p>　　a）參加公司環(huán)境因素識別、更新與評價的評審，并提供有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)；</p><p>　　b）對公司確定的重要環(huán)境因素的有效控制提供技術(shù)措施支持。</p><p>　　5.3.2 公司辦公

94、室負(fù)責(zé)公司總部辦公區(qū)、生活區(qū)涉及的環(huán)境因素及能源、資源消耗的環(huán)境因素識別、評價和運行控制，建立相應(yīng)的環(huán)境因素清單并報公司項目監(jiān)管部備案并適時更新，實施動態(tài)管理。</p><p>　　5.3.3 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)從公司的環(huán)境因素清單中獲取并控制與本部門辦公和其他重要活動場所相關(guān)的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。對本部門新增加的環(huán)境因素，有關(guān)情況及時通報公司辦公室,由辦公室及時補(bǔ)充識別，調(diào)整環(huán)境因素清單。</p&g

95、t;<p><b>　　5.4 專業(yè)公司</b></p><p>　　5.4.1 專業(yè)公司項目監(jiān)管部門是本單位本程序的主管部門，負(fù)責(zé)在本單位履行5.2a）、b）、c）條的職責(zé)職權(quán)，并將匯總建立的本單位環(huán)境因素清單報公司項目監(jiān)管部備案。</p><p>　　5.4.2 專業(yè)公司相關(guān)部門按其職能設(shè)置，在本單位履行相應(yīng)的職責(zé)職權(quán)。</p>

96、<p>　　5.5 國內(nèi)項目經(jīng)理部（海外項目經(jīng)理部按照所在國的法規(guī)/工程承包合同約定履行本款職責(zé)）負(fù)責(zé)：</p><p>　　a） 本項目經(jīng)理部辦公區(qū)、生活區(qū)和施工現(xiàn)場涉及活動產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素識別和評價，確立重要環(huán)境因素并對其進(jìn)行運行控制及針對工程進(jìn)展變化情況適時更新，實施動態(tài)管理；</p><p>　　b） 對分包隊伍、材料供應(yīng)商等相關(guān)方可控制和可施加影響的環(huán)境因素的識

97、別、評價、控制；</p><p>　　c) 建立本項目環(huán)境因素清單，并按管理歸屬報項目監(jiān)管部門備案并適時更新，實施動態(tài)管理。</p><p><b>　　6 工作程序 </b></p><p>　　6.1 公司、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部根據(jù)權(quán)責(zé)設(shè)置，組織對本責(zé)任區(qū)域管理活動及其從事的工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程所涉及的辦公場所、食堂、浴室、臨時住所

98、、生產(chǎn)場所和施工現(xiàn)場中環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，確定重要環(huán)境因素，并適時更新。 </p><p>　　6.2 公司確定環(huán)境因素的識別范圍包括：</p><p>　　a） 公司總部和專業(yè)公司辦公區(qū)、員工食堂，項目施工現(xiàn)場、辦公場所及生活區(qū)；</p><p>　　b） 施工/生產(chǎn)/加工/保修/儲存/運輸/設(shè)備維護(hù)等各階段以及有關(guān)管理和生活活動的全過程；</p&g

99、t;<p>　　c） 材料供應(yīng)商、分包隊伍等相關(guān)方的活動。</p><p>　　6.3 根據(jù)公司管理活動和從事工程（產(chǎn)品）的特點及其可能造成的環(huán)境影響程度，公司將日常管理活動和工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程經(jīng)常出現(xiàn)的環(huán)境因素分為四類。</p><p>　　QG4.4—2008</p><p>　　6.3.1 一類環(huán)境因素主要有：</p><

100、;p>　　a） 污水（如施工生產(chǎn)污水、生活污水）；</p><p>　　b） 有毒有害氣體、液體（乙炔、氧氣、氮氣、煤氣、動力設(shè)備尾氣、油漆、松香水、硫酸、鹽酸、機(jī)械用油等）；</p><p>　　c） 噪聲（砼振搗噪聲、空壓機(jī)、電鋸、電刨噪聲、樁錘沖擊噪聲等）；</p><p>　　d） 固體廢棄物（如施工渣土、廢材料、生活垃圾等）；</p>

101、<p>　　e） 粉塵（如土方揚塵、運輸揚塵、砼攪拌揚塵等）。</p><p>　　6.3.2 二類環(huán)境因素主要有：能源、資源、原材料消耗；三類環(huán)境因素主要有；相關(guān)方環(huán)境問題及要求；四類環(huán)境因素為其他原因引起的環(huán)境因素。</p><p>　　6.4 一般情況下，公司涉及的環(huán)境因素分為正常、異常、緊急“三種狀態(tài)”，過去、現(xiàn)在、將來“三種時態(tài)”，向大氣的排放、向水體的排放、廢

102、物管理、土地污染、原材料與自然資源的使用、社區(qū)“六種影響類型”。</p><p>　　6.5 環(huán)境因素識別、評價步驟、方法</p><p>　　6.5.1 公司、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部在評價和判斷可控制和可施加影響的重要環(huán)境因素時，執(zhí)行本程序6.5.2條規(guī)定。當(dāng)該條的規(guī)定不能滿足評價要求時，可采用統(tǒng)計分析、現(xiàn)場觀察、頭腦風(fēng)暴和問卷調(diào)查等判斷方法。</p><p>

103、;　　6.5.2 重要環(huán)境因素評價準(zhǔn)則</p><p>　　根據(jù)公司管理活動和工程（產(chǎn)品）實現(xiàn)過程的特點，評價可依次采用下述三種方法對重要環(huán)境因素進(jìn)行評價。</p><p>　　6.5.2.1 直接判斷法。即當(dāng)環(huán)境因素符合下列條件時，應(yīng)直接定位為重要環(huán)境因素：</p><p>　　a）已違反或接近違反法律法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素；</p>&

104、lt;p>　　b）雖不違法但政府高度關(guān)注或強(qiáng)制監(jiān)測的環(huán)境因素；</p><p>　　c）政府明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)；</p><p>　　d）政府或法律有明文規(guī)定但無定量指標(biāo)的環(huán)境因素、廢棄物管理；</p><p>　　e）異常或緊急狀態(tài)下預(yù)計產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；</p><p>　　f）其他相關(guān)方高度關(guān)注或

105、有明確要求的環(huán)境因素。</p><p>　　6.5.2.2 專家判斷法。即對于本公司目前尚無能力判斷的重要環(huán)境因素，可邀請環(huán)保技術(shù)專家和環(huán)境管理體系專家進(jìn)行判斷。</p><p>　　6.5.2.3 打分評價法。即當(dāng)某一環(huán)境因素不能直接判斷，或評價組在直接判斷產(chǎn)生分歧時，應(yīng)按照“污染物評價打分法”和“能源、資源消耗評價打分法”規(guī)定進(jìn)行打分。</p><p>　　“

106、打分評價法”標(biāo)準(zhǔn)見本程序表1、表2。</p><p>　　QG4.4—2008</p><p>　　表1 污染物評價打分法</p><p>　　QG4.4—2008</p><p>　　表2 能源、資源消耗評價打分法</p><p>

107、;　　6.6 環(huán)境因素的識別、評價、清單填寫、上報發(fā)布程序</p><p>　　6.6.1 公司項目監(jiān)管部組織對公司管理活動和施工（生產(chǎn)）活動進(jìn)行單元劃分，對環(huán)境因素的進(jìn)行全面</p><p>　　識別后，評價和判定重要環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識別、評價表》，建立公司《一般環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，組織相關(guān)責(zé)任部門及技術(shù)人員評審確認(rèn)后，報公司施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)，后作為告知和共享信

108、息在公司OA系統(tǒng)發(fā)布。</p><p>　　6.6.2 公司辦公室組織對公司總部辦公區(qū)域室及重要的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，建立《一般環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》報項目監(jiān)管部備案并在公司OA系統(tǒng)發(fā)布。</p><p>　　6.6.3 公司各相關(guān)部門從公司OA系統(tǒng)獲取各自涉及的環(huán)境因素及其重要環(huán)境因素，并對其進(jìn)行有效的控制。當(dāng)某個部門有新識別的環(huán)境因素時，應(yīng)及時報辦公室。辦公室應(yīng)及時

109、組織評價，并將評價結(jié)果填入環(huán)境因素清單。</p><p>　　6.6.4 專業(yè)公司、項目經(jīng)理部(在開工前)對本責(zé)任區(qū)域環(huán)境因素進(jìn)行識別評價，作出評價結(jié)果，填寫《環(huán)境因素識別評價表》，建立《環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，組織相關(guān)責(zé)任部門及技術(shù)人員評審確認(rèn)后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布，同時報公司項目監(jiān)管部備案。</p><p>　　專業(yè)公司、公司直管項目經(jīng)理部出現(xiàn)新的環(huán)境因素時應(yīng)及時組織

110、審查評價、評審，動態(tài)調(diào)整本單位/本項目《一般環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，并上報項目監(jiān)管部備案。專業(yè)公司自管的項目經(jīng)理部經(jīng)評價、評審動態(tài)調(diào)整的《一般環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》上報所屬單位環(huán)保管理部</p><p>　　門備案。當(dāng)海外工程所在國的法規(guī)/工程承包合同有要求時，其項目經(jīng)理部應(yīng)執(zhí)行本款及以下規(guī)定。</p><p>　　QG4.4—2008</p>&

111、lt;p>　　6.6.5 公司各級建立的《重要環(huán)境因素清單》應(yīng)標(biāo)明對應(yīng)的法律、法規(guī)條款和其他要求，以作為制定其運行控制準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案的依據(jù)。</p><p>　　6.7 環(huán)境因素的更新</p><p>　　6.7.1 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，公司項目監(jiān)管部應(yīng)組織對環(huán)境因素進(jìn)行一次綜合全面的識別與評價，并及時提交施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布：</p><p&

112、gt;　　a） 本公司的活動、工程（產(chǎn)品）或服務(wù)發(fā)生較大的變化（如新開發(fā)產(chǎn)品或采用新技術(shù)、非傳統(tǒng)市場承接的工程項目等）時；</p><p>　　b） 有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；</p><p>　　c） 相關(guān)方提出抱怨或合理要求；</p><p>　　d） 公司經(jīng)營宗旨、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生變更時；</p><p>　　e）

113、 管理體系覆蓋的區(qū)域發(fā)生變化時。</p><p>　　6.7.2 公司各部門、 各專業(yè)公司、項目經(jīng)理部應(yīng)注意收集新的環(huán)境信息，根據(jù)動態(tài)識別評價、評審情況，及時更新本單位、本部門、本項目《一般環(huán)境因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》。并一周內(nèi)按照6.6.3、6.6.4條規(guī)定將清單上報備案。</p><p>　　6.7.3 公司、專業(yè)公司、項目經(jīng)理部至少應(yīng)每半年對環(huán)境因素進(jìn)行一次評價、評審與更

114、新。項目經(jīng)理部在每個專業(yè)工序開工前，如有新的環(huán)境因素產(chǎn)生，應(yīng)根據(jù)補(bǔ)充識別評價、評審情況動態(tài)更新本項目環(huán)境因素清單。</p><p>　　6.7.4 公司項目監(jiān)管部每半年匯總?cè)啃碌沫h(huán)境因素識別信息，重新評價新的重要環(huán)境因素，并提交</p><p>　　施工副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。同時對公司基本環(huán)境因素數(shù)據(jù)庫進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，并填入工程項目管理軟件。</p><p>　　6

115、.7.5 當(dāng)重要環(huán)境因素涉及分包方、供方、社區(qū)、顧客等相關(guān)方時，應(yīng)將重要環(huán)境因素（必要時包括</p><p>　　運行準(zhǔn)則）告知相關(guān)方（告知方式主要有：會議、公告、合同、交底等），并施加必要的影響。</p><p>　　6.8 對本程序的實施運行情況的監(jiān)視和測量，執(zhí)行公司《管理手冊》8.2.3條和有關(guān)制度的規(guī)定。</p><p><b>　　7 支持性