2019年青島紅十字會部門預(yù)算

1、<p>　　2019年青島市紅十字會部門預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b>

2、</p><p><b>　　三、預(yù)算單位構(gòu)成 </b></p><p>　　第二部分 2019年部門預(yù)算表</p><p>　　一、2019年財政撥款收支總表</p><p>　　二、2019年一般公共預(yù)算支出表</p><p>　　三、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）</

3、p><p>　　四、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）</p><p>　　五、2019年政府性基金預(yù)算支出表</p><p>　　六、2019年部門收支總表</p><p>　　七、2019年部門收入總表</p><p>　　八、2019年部門支出總表</p><p>　　九、201

4、9年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表</p><p>　　第三部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明</p><p><b>　　第四部分 名詞解釋</b></p><p><b>　　第一部分 </b></p><p><b>　　部門概況</b></p><p

5、><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　主要職能:紅十字文化國際交流,救護(hù)培訓(xùn),人道救援救助,無償獻(xiàn)血宣傳,紅十字文化傳播等.</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　1．機(jī)構(gòu)情況:組織機(jī)構(gòu)編制四個處室一個專職副書記.領(lǐng)導(dǎo)職位正局一人,副局2人.</p>&

6、lt;p>　　2．人員情況:編制23人,其中工勤編制1人,參公22人,實(shí)際人員27人,在職23人,退休4人。</p><p><b>　　三、預(yù)算單位構(gòu)成</b></p><p>　　青島市紅十字會部門預(yù)算包括：部門本級預(yù)算。</p><p>　　納入紅十字會2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，包括：</p><

7、;p><b>　　紅十字會本級</b></p><p><b>　　第二部分</b></p><p>　　2019年部門預(yù)算表</p><p><b>　　第三部分</b></p><p>　　2019年部門預(yù)算情況和</p><p><b&

8、gt;　　重要事項說明</b></p><p>　　一、2019年部門預(yù)算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬?019年收支預(yù)算總體情況說明</p><p>　　2019年收入預(yù)算為1805.26萬元，其中，財政撥款 805.26 萬元，占 44％。</p><p>　　2019年支出預(yù)算為 1805.26萬元，其中，基本支出 1

9、805.26萬元，占 100 ％ 。</p><p>　?。ǘ?019年收入預(yù)算情況說明</p><p>　　2019年收入合計1805.26萬元，其中：財政撥款收入 805.26萬元，占 44％；事業(yè)收入 1000 萬元，占 55 ％。</p><p>　　（三）2019年支出預(yù)算情況說明</p><p>　　2019年支出合計

10、1805.26萬元，其中：基本支出 1805.26萬元，占100 ％。</p><p>　　（四）2019年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明</p><p>　　2019年財政撥款收支預(yù)算 805.26萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少12.63萬元，減少1.5％。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少所致。</p><p>　?。ㄎ澹?019一般公共預(yù)算財政撥款

11、收入支出預(yù)算情況說明</p><p>　　2019年一般公共預(yù)算收入 805.26萬元，與2018年相比，減少12.63萬元,主要人員經(jīng)費(fèi)減少所致。</p><p>　　2019年一般公共預(yù)算支出 805.26萬元，與2018年相比，減少12.63 萬元。主要原因人員經(jīng)費(fèi)減少所致。其中：一般公共服務(wù)（類）支出 342.57萬元，占 42％。</p><p><

12、;b>　　具體情況如下：</b></p><p>　　一般公共服務(wù)行政運(yùn)行（項）535.48萬元，比上年減少1.9％，主要原因是壓縮公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)所致。一般公共機(jī)關(guān)服務(wù)（項） 181萬元，與去年持平。</p><p>　?。?019年政府性基金預(yù)算支出表(表5)是空表，我會沒有此項業(yè)務(wù)。</p><p>　?。ㄆ撸?019年財政撥款基本支出預(yù)算

13、情況說明</p><p>　　2019年，通過財政撥款安排的基本支出 805.26 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 462.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。</p><p>　　公用經(jīng)費(fèi) 342.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨

14、詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。</p><p>　?。ò耍?019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　2019年，通過財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 14.55萬元，比201

15、8年減少18.29萬元,減少原因主要是去年更新一輛公務(wù)用車20萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 5.68萬元，比2018年增加2萬元，主要是紅十字國際交流費(fèi)用增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.61萬元，與2018年3.8萬元基本持平，主要用于應(yīng)急通訊機(jī)要辦理；公務(wù)接待費(fèi) 5.26萬元，與2018年度5.36萬元基本持平，主要用于紅十字事業(yè)業(yè)務(wù)接待。</p><p>　　二、其他重要事項的情況說明</p>

16、<p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況</p><p>　　2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 535.48 萬元，比2018年減少10.3萬元，減少1.9 ％。主要原因是壓縮單位人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)所致。</p><p><b>　?。ǘ┱少徢闆r</b></p><p>　　2019年本部門政府采購金額 21.7萬元比上年減少24.

17、47萬元, 減少原因主要是去年更新一輛公務(wù)用車20萬元。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明</p><p>　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛 2輛，其中，公務(wù)用車 2 輛（其中1輛待報廢，報廢手續(xù)審批中）。</p><p><b>　　第四部分</b></p><p><b>　　名

18、詞解釋</b></p><p>　　一、財政撥款收入：指由市級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。</p><p>　　二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。</p><p>　　三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：

19、按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。</p><p>　　四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。</p><p>　　五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p>&l

20、t;p>　　六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。</p><p>　　七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人

21、員支出和日常公用支出。</p><p>　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。</p>&l

22、t;p>　　十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。</p><p>　　十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購

23、置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。</p><p>　　十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料