鹽山殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算信息公開

1、<p>　　鹽山縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門決算信息公 開</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b>

2、;</p><p>　　第二部分 2017年度鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算表</p><p>　　一、收入支出決算總表</p><p><b>　　二、收入決算表</b></p><p><b>　　三、支出決算表</b></p><p>　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表&l

3、t;/p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 </p><p>　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表</p>

4、<p><b>　　十、政府采購情況表</b></p><p>　　第三部分 鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算情況說明</p><p>　　一、2017年度收入支出決算總表情況說明</p><p>　　二、2017年度收入決算情況說明</p><p>　　三、2017年度支出決算情況說明</p>

5、<p>　　四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明</p><p>　　五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明</p><p>　　六、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明</p><p>　　七、2017年度政府采購情況說明</p><p>　　八、2017年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明</p&

6、gt;<p>　　九、2017年度其他重要事項(xiàng)情況說明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分：鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　根據(jù)《鹽山縣政府三定方案》規(guī)定，鹽山縣殘疾人聯(lián)合會的主要職責(zé)是：</p>

7、;<p>　?。ㄒ唬┞犎埣踩艘庖?，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人利益，為殘疾人服務(wù)。</p><p>　　（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。</p><p>　?。ㄈ┖霌P(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。</p><

8、;p>　　（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。</p><p>　?。ㄎ澹┏袚?dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。</p><p>　?。┏袚?dān)縣政府交辦的其他工作。</p><

9、p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　根據(jù)部門決算編報要求，納入我部門 2017年度部門決算編報范圍的單位共 1 個，詳細(xì)情況見下表：</p><p>　　第二部分 2017年度鹽山縣殘疾人聯(lián)合會</p><p><b>　　部門決算表</b></p><p>　　第三部

10、分：鹽山縣殘疾人聯(lián)合會部門決算</p><p><b>　　情況說明</b></p><p>　　一、2017年度收入支出決算總表情況說明</p><p>　　2017年度決算收入總計(jì)242.61萬元，決算支出總計(jì)242.61萬元 。與2016年相比，增加18.07萬元，增加8.05%。決算收入總計(jì)中，含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.64萬元，含事業(yè)基金

11、彌補(bǔ)收支差額0萬元；決算支出總計(jì)中，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 35.95萬元。</p><p>　　二、2017年度收入決算情況說明</p><p>　　本年收入合計(jì)231.97萬元，其中：財(cái)政撥款收入231.97萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入0萬元。具體情況如下：</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入231.97萬元。較 2016年決算增加12.91萬元，增長5.89%，

12、主要原因是項(xiàng)目支出增加； 。</p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入0萬元。</p><p>　?。ㄈ┢渌杖?萬元。</p><p>　　三、2017年度支出決算情況說明</p><p>　　本年支出合計(jì)206.66萬元，其中：基本支出104.05萬元，與2016年度相比減少12.55萬元，降幅 11%，主要原因是：按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)格

13、控制了辦公費(fèi)等相關(guān)支出。</p><p>　　四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總表情況說明</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)231.97萬元，與年初預(yù)算相比減少76.15萬元,減少24.71%，主要原因是： 縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財(cái)政統(tǒng)籌，沒有列入收入。與2016年度相比增加12.91萬元，增長5.57%，主要原因是上級殘疾人事業(yè)專款項(xiàng)目收入增加。財(cái)政撥款支

14、出決算總計(jì)206.66萬元，與年初預(yù)算相比減少101.46萬元，減少32.93%，主要原因是縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財(cái)政統(tǒng)籌，沒有列入支出，與2016年度相比增加11.46萬元，增長5.87%。原因是上級殘疾人事業(yè)?？钪С鲈黾?。財(cái)政撥款收入決算總計(jì)中含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10.64萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)中含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.95萬元。</p><p>　　五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

15、收入支出決算情況說明</p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入支出決算與年初預(yù)算數(shù)對比情況</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款收入年初預(yù)算308.12萬元，本年收入決算為231.97萬元，減少76.15萬元，減少25%。主要原因是： 縣級殘疾人就業(yè)保障金收入由縣級財(cái)政統(tǒng)籌，沒有列入收入。與2016年收入決算增加12.91萬元，增長5.89%，主要原因是上級殘疾人事業(yè)?？铐?xiàng)目收入增加；支

16、出年初預(yù)算為308.12萬元，本年支出決算為206.66萬元，占年初預(yù)算的67%。主要原因是部分資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加11.46萬元，增長5.87%。主要原因是項(xiàng)目支出增加 。</p><p>　?。ǘ┴?cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)</p><p>　　2017年度財(cái)政撥款支出206.66萬元，按功能分類主要用于以下方面： </p>&l

17、t;p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出104.05萬元，支出具體情況如下：</p><p>　　1、工資福利支出79.18萬元，較2016年決算數(shù)增加1.91萬元，增長2%。 主要原因是政策性增資。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出5.87萬元，較2016年決算數(shù)減少7.95萬

18、元，降低58 %。 主要原因是按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)格控制了辦公費(fèi)等相關(guān)支出。</p><p>　　3、對個人及家庭補(bǔ)助支出19萬元。較2016年決算減少5.76萬元，減少23%，主要是 其他對個人和家庭補(bǔ)助支出減少。</p><p>　　4、項(xiàng)目支出0萬元。</p><p>　　六、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明</p><p>　　

19、2017年，在做好各項(xiàng)工作的前提下，節(jié)省各項(xiàng)開支，尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，全年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.25萬元，較年初預(yù)算增加1.25 萬元，增長125%，較2016減少0.18萬元，減少7%。近年來，“三公”經(jīng)費(fèi)支出逐年減少，體現(xiàn)了認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，管理制度不斷完善，“三公”經(jīng)費(fèi)支出得到了有效控制，實(shí)現(xiàn)了只減不增的目標(biāo)。</p><p>　　全年發(fā)生因公出

20、國（境）費(fèi)用0萬元，發(fā)生因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0，人次數(shù)為0，與年初預(yù)算相比相同，與2016年度相同。主要原因是本部門無因公出國“境”公務(wù)。</p><p>　　全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬元，2017年度購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，較預(yù)算增加1.25 萬元，增長125%，比2016年決算減少0.03萬元，減少1%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因是 實(shí)行公務(wù)用車改革，切實(shí)壓縮公

21、務(wù)用車費(fèi)用支出，相應(yīng)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出。</p><p>　　全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，合計(jì)接待 0 人次，較預(yù)算 相同，比2016年決算減少0.15萬元，降 100%。主要原因是 壓縮不必要的公務(wù)接待。</p><p>　　七、2017年度政府采購情況說明</p><p>　　2017年，政府采購支出0萬元，較年初預(yù)算相同，較2016年

22、相同。</p><p>　　八、2017年度我部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明</p><p>　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況</p><p><b>　　1、部門支出績效</b></p><p>　?。?）行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障?？h殘聯(lián)在保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的同時，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)。積極宣傳并貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)殘疾

23、人的方針政策和法律法規(guī)；完成省市縣委政府下達(dá)殘疾人民生工程任務(wù)，及時完成了機(jī)關(guān)會計(jì)核算、預(yù)決算編制等報表的編報等工作。</p><p>　　（2）機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。</p><p>　　鹽山縣殘疾人聯(lián)合會嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、著力控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。結(jié)合本單位的工作制定了一系列內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范公務(wù)外出活動，提高行政效率。</p><p>　　2、專

24、項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績效。</p><p>　　（1）項(xiàng)目資金管理情況。</p><p>　　縣殘聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理和使用。加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)督，杜絕違規(guī)違法事件的發(fā)生。</p><p>　　（2）績效目標(biāo)完成情況</p><p>　　縣殘聯(lián)2017年財(cái)政部門預(yù)算，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完

25、成了縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。</p><p>　　（四）財(cái)務(wù)管理情況。</p><p>　　縣殘聯(lián)嚴(yán)格遵守國家省市縣財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，本著勤儉節(jié)約原則，在嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)的同時，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制定了《機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)制度》、《機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度》、外出報告審批、公務(wù)接待等實(shí)施細(xì)則。</p><p>　?。ǘ╊A(yù)算項(xiàng)目績效評價開展情況&l

26、t;/p><p>　　縣殘聯(lián)2017 年財(cái)政部門預(yù)算，全面保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，認(rèn)真履行好部門職能職責(zé)，圓滿完成了省殘聯(lián)、市殘聯(lián)、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)?？h殘聯(lián)按照績效評價的要求對部門預(yù)算支出進(jìn)行了自評，自評得分：100 分。</p><p>　　（三）預(yù)算項(xiàng)目績效自評選例</p><p>　　殘疾人康復(fù)工作績效目標(biāo)縣逐步實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有基本康復(fù)服務(wù)”，績效

27、指標(biāo)為為殘疾人提供的基本康復(fù)服務(wù)顯效率，2017年根據(jù)中央省級及市級安排的康復(fù)任務(wù)，我單位積極與康復(fù)機(jī)構(gòu)合作，落實(shí)康復(fù)任務(wù)指標(biāo)，17年康復(fù)任務(wù)數(shù)已根據(jù)實(shí)際情況圓滿落實(shí)，并定期進(jìn)行康復(fù)受訓(xùn)回訪。滿意率80%以上，達(dá)到優(yōu)類評價標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>　?。ㄋ模╅_展預(yù)算項(xiàng)目績效評價發(fā)現(xiàn)的主要問題及對策</p><p>　　1、問題：項(xiàng)目資金支出周期靠后時，存在下半年集中支付情況。</p&g

28、t;<p>　　2.對策：規(guī)范財(cái)務(wù)核算，做好預(yù)算支出月度季度計(jì)劃，提早安排。</p><p>　　九、2017年度其他重要事項(xiàng)情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明</p><p>　　2017年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.87萬元，比2016 年減少7.95萬元，減少58%。主要原因： 按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)格控制了辦公費(fèi)等相

29、關(guān)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r</p><p>　　2017 年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。</p><p>　　（三）國有資產(chǎn)占用情況</p><p>　　截至2017年 12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛；一般執(zhí)法執(zhí)

30、勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用1輛，其他車輛0輛，其他車輛主要是0； 單位價值50萬元以大型設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。</p><p><b>　　第四部分：名詞解釋</b></p><p>　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從省級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。</p><p>　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔

31、助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計(jì)師協(xié)會、河北省注冊資產(chǎn)評估師協(xié)會收取的會費(fèi)收入等。</p><p>　?。ㄈ┢渌杖耄褐赋柏?cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項(xiàng)收入。</p><p>　　（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出

32、的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。</p><p>　?。ㄎ澹┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。</p><

33、;p>　?。ㄆ撸┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　?。ò耍┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　?。ň牛╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>

34、　　（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。<

35、;/p><p>　?。ㄊ唬┢渌煌ㄙM(fèi)用：指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。主要是機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼等。</p><p>　?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)

36、管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p><p>　　（十三）財(cái)政事務(wù)：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。</p><p>　　（十四）港澳臺僑事務(wù)：反映港澳臺僑事務(wù)方面的支出。</p><p>　?。ㄊ澹┛茖W(xué)技術(shù)管理事務(wù)：反映各級政府科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。</p><p>　?。ㄊ?yīng)用研究：反映在基礎(chǔ)研究成果上，針對某一特定的實(shí)際

37、目的或目標(biāo)進(jìn)行的創(chuàng)造性研究工作的支出。</p><p>　　（十七）技術(shù)研究與開發(fā)：反映用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。</p><p>　　（十八）社會科學(xué)：反映用于社會科學(xué)方面的支出。</p><p>　?。ㄊ牛┬姓聵I(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。</p><p>　　（二十）農(nóng)村綜合改革：反映用于農(nóng)村綜合改革方面的