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1、<p> 企業(yè)內(nèi)部制度添加的其他事項(xiàng)說明</p><p> 篇一:萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 1111 萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財(cái)務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn),提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《萬
2、科企業(yè)股份有限公司章程》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。 第二條職責(zé): ?。ㄒ唬?董事會(huì):全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的制定、實(shí)施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行全面檢查和效果評估 ?。ǘ?總經(jīng)理:全面落實(shí)和推進(jìn)內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定,檢查公司各職能部門制定、實(shí)施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度的情況; ?。ㄈ?公司總部各職能部門:具體負(fù)責(zé)制定、完善
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