上海松江區(qū)供排水管理所2016部門決算

1、<p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度部門決算</p><p>　　第一部分 上海市松江區(qū)供排水管理所單位概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><p>　　1、參與和編制供水、排水工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃。</p><p>　　2、負(fù)責(zé)供水、排水行政許可項(xiàng)目的現(xiàn)場審驗(yàn)

2、和手續(xù)辦理。</p><p>　　3、負(fù)責(zé)對計(jì)劃用水戶的計(jì)劃用水考核工作。</p><p>　　4、負(fù)責(zé)排水管道接納市政排水管網(wǎng)方案審核及現(xiàn)場監(jiān)督。</p><p>　　5、負(fù)責(zé)對企業(yè)供水、排水水質(zhì)達(dá)標(biāo)的監(jiān)管。</p><p>　　6、負(fù)責(zé)監(jiān)管供水、排水設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

3、</b></p><p>　　根據(jù)上述職責(zé)，上海市松江區(qū)供排水管理所設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、供水管理科、排水管理科、信息管理科。</p><p>　　第二部分 上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度部門決算表</p><p>　　2016年度收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬元</b&g

4、t;</p><p>　　2016年度收入決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><

5、;p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b><

6、/p><p>　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p><b>　　單位：萬元</b></p><p>　　第三部分

7、 上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度部門決算情況說明</p><p>　　一、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入總計(jì)為16185.25萬元、支出總計(jì)為16185.25萬元。與2015年度相比，收入、支出總計(jì)各增加14974.96萬元。主要原因：2016年度基本支出增加了125.52萬元，政策性原因項(xiàng)目

8、支出增加了14849.44萬元。</p><p>　　二、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度收入合計(jì)16169.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入16169.79萬元，占100%</p><p>　　三、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度支出決算情況說明</p><p

9、>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度支出合計(jì)16170.18萬元，其中：基本支出433.98萬元，占2.7%；項(xiàng)目支出15736.20萬元，占97.3%。</p><p>　　四、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度財(cái)政撥款收支總決算16185.25萬元。與2015年度相比，財(cái)政撥款收、支

10、總計(jì)各增加14974.96萬元，增長1200%。主要原因：政策性原因，年中追加了污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營項(xiàng)目和代征手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額15000萬元。故增幅較大。</p><p>　　五、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理

11、所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1173.17萬元，占本年支出合計(jì)的7.2%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少21.65萬元，降低1.8%。主要原因：人員費(fèi)用調(diào)整。</p><p>　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1173.17萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（

12、類）62.54萬元，占5.31%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）18.92萬元，占1.61%，農(nóng)林水支出（類）1078.01萬元，占91.90%，住房保障支出（類）13.70萬元，占1.17%。</p><p>　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1633.42萬元，支出決算為1173.1

13、7萬元，完成年初預(yù)算的71.82%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是；部分項(xiàng)目支出年內(nèi)核減，其中：</p><p>　　1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），主要用于：退休人員福利費(fèi)支出和在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金和年金支出。年初預(yù)算為1.05萬元，支出決算為62.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)

14、的原因是：年中預(yù)算科目調(diào)整。</p><p>　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。年初預(yù)算19.30萬元，支出決算18.92萬元，完成年初預(yù)算的98.03%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，原因是：年內(nèi)社保基數(shù)的調(diào)整。</p><p>　　3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)），主要用于：本單位人員日常經(jīng)費(fèi)支出和商品服支出及本單

15、位水務(wù)行業(yè)監(jiān)管項(xiàng)目支出，年初預(yù)算1600.84萬元，支出決算1078.01萬元，完成年初預(yù)算的67.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是：部分項(xiàng)目支出年中核減。</p><p>　　4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要用于：本單位人員住房公積金支出。年初預(yù)算12.23萬元，支出決算13.70萬元，完成年初預(yù)算112.01%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：年內(nèi)職工公積金調(diào)增。</p&

16、gt;<p>　　六、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出433.98萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)352.00萬元，公用經(jīng)費(fèi)81.98萬元?；局С鲋校?lt;/p><p>　　1、工資福利支出337.52萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳

17、費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出。</p><p>　　2、商品和服務(wù)支出77.61萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.48萬元，主要用于：退休人員探望支出、職工住房公積

18、金支出、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　4、其他資本性支出4.37萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置。</p><p>　　七、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明</p><p>　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所

19、2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年度本單位未安排公務(wù)接待活動。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比

20、2015年度增加（減少）0.13萬元，降低100%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加（減少）0.13萬元，降低100%。因公出國（境）費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是本單位未安排因公出境活動。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是本單位已實(shí)行公車改革。公務(wù)接待費(fèi)支出增加（減少）的主要原因是未安排公務(wù)

21、接待活動。</p><p>　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。</p><p>　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：</p><p>　　1、因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個、

22、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：</p><p>　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購置支出為0萬元。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元。2016年，上海市松江區(qū)供排水管理所所屬各預(yù)算單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。</p><p>　　3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：</p

23、><p>　　國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，列明公務(wù)接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。</p><p>　　八、關(guān)于上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)14997.01萬元，具體情況如下：</p&

24、gt;<p>　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項(xiàng)）14345.55萬元。主要用于：本區(qū)范圍內(nèi)五家污水處理企業(yè)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營費(fèi)用支出。年初預(yù)算為14325萬元，支出決算為14345.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。</p><p>　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）代征手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）651.46萬元。

25、主要用于：支付本區(qū)公共供水企業(yè)代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)支出，年初預(yù)算為675萬元，支出決算為651.46萬元，完成年初預(yù)算的96.51%。主要原因?yàn)椋捍魇掷m(xù)費(fèi)支付以公共供水企業(yè)實(shí)際收到的污水費(fèi)為基礎(chǔ)核算，故與年初安排有差額。</p><p>　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。</p>

26、<p>　　十、其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。</p><p>　　2016年度上海市松江區(qū)供排水管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬，比2015年度增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ǘ┱少徶С銮闆r。</p><p>　　2016

27、年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）534.04萬元，其中：貨物采購金額92.29萬元、工程采購金額205.32萬元、服務(wù)采購金額236.43萬元。 </p><p>　　2016年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額534.04萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額534.04萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)

28、供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，采購金額0萬元。</p><p>　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。</p><p>　　截至2016年12月31日，上海市松江區(qū)供排水管理所共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績

29、效管理情況。</p><p>　　上海市松江區(qū)供排水管理所2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：制度建設(shè)情況有；工作機(jī)制建設(shè)情況有；績效評價(jià)開展情況：2016年度開展的績效評價(jià)項(xiàng)目0個，涉及預(yù)算金額0萬元，平均得分0分?？冃гu級為“優(yōu)”的項(xiàng)目0個；績效評級為“良”的項(xiàng)目0個；績效評級為“合格”的項(xiàng)目0個；績效評級為“不合格”的項(xiàng)目0個。具體項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果詳見《績效評價(jià)結(jié)果信息表》。</p>

30、<p><b>　　績效評價(jià)結(jié)果信息表</b></p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、××××：指……</p><p>　　二、××××：指……</p><p>　　本單位沒有需要“名詞解釋”的內(nèi)容。