石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算信息公開(kāi)

1、<p>　　石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年部門預(yù)算信息公開(kāi)</p><p>　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開(kāi)如下：</p><p>　　一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</p><p><b>　　部門職責(zé)：</b></p><p>　　

2、（一）協(xié)助有關(guān)部門組織擬定和實(shí)施殘疾人教育工作計(jì)劃，促進(jìn)殘疾人教育，開(kāi)展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)負(fù)責(zé)手語(yǔ)和盲文的推廣及盲文按摩職稱的上報(bào)工作。</p><p>　　（二）協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃，指導(dǎo)殘疾人組織興辦殘疾人福利企業(yè)，組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)；協(xié)助有關(guān)部門開(kāi)展殘疾人社會(huì)保障工作，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取的精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。</p

3、><p>　　（三）切實(shí)保障殘疾人合法權(quán)益；全面推進(jìn)城鄉(xiāng)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)，保障殘疾人的訴求能夠得到及時(shí)解決，保障殘疾人出行權(quán)利。</p><p>　?。ㄋ模╅_(kāi)展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)，逐步實(shí)現(xiàn)殘疾人“人人享有康復(fù)服務(wù)”，保障貧困和重度殘疾人基本生活，提高殘疾兒童義務(wù)教育入學(xué)率和殘疾人就業(yè)率，豐富殘疾人文體生活。加強(qiáng)殘疾人康復(fù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)建設(shè)、實(shí)施康復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目，為貧困殘疾人、重

4、度殘疾人、殘疾兒童、農(nóng)村殘疾人提供基本的康復(fù)服務(wù)。</p><p><b>　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：</b></p><p><b>　　部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況</b></p><p>　　二、部門預(yù)算安排的總體情況</p><p>　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映

5、在預(yù)算中。</p><p><b>　　1、收入說(shuō)明</b></p><p>　　反映本部門當(dāng)年全部財(cái)政收入。橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年收入預(yù)算607.77萬(wàn)元。按照收入來(lái)源劃分：財(cái)政撥款收入607.77萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出586.25萬(wàn)元，占96.46%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.52萬(wàn)元，占3.54%；住

6、房保障支出0萬(wàn)元，占0%。</p><p><b>　　2、支出說(shuō)明 </b></p><p>　　收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年支出預(yù)算607.77萬(wàn)元。其中：基本支出267.86萬(wàn)元，占44.07%，其中，人員經(jīng)費(fèi)209.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津

7、貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)58.23萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出339.91萬(wàn)元，占55.93%，主要包括：</p><p><b>　　3、比上年增減情況</b></p

8、><p>　　2017年預(yù)算收支安排607.77萬(wàn)元，較2016年預(yù)算減少91.82萬(wàn)元，其中：基本支出增加22.87 萬(wàn)元，主要為增加人員經(jīng)費(fèi)支出2.58萬(wàn)，公用經(jīng)費(fèi)增加20.29萬(wàn)；項(xiàng)目支出減少114.69萬(wàn)元。主要為項(xiàng)目減少。</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 </p><p>　　橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算267.86萬(wàn)

9、元，較2016年預(yù)算增加22.87萬(wàn)元。主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)增加。</p><p>　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因</p><p>　　橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.5萬(wàn)元，與上年相比減少3.54萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因?yàn)槟瓿鯖](méi)有安排因公出國(guó)費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)3.6萬(wàn)元（全部為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），與上年相比

10、減少3.54萬(wàn)元，主要原因?yàn)檐囕v總數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元與上年持平,無(wú)增減變化。</p><p><b>　　五、績(jī)效預(yù)算信息</b></p><p><b>　　總體績(jī)效目標(biāo)：</b></p><p>　　健全殘疾人法律服務(wù)體系，切實(shí)保障殘疾人合法權(quán)益；全面推進(jìn)城鄉(xiāng)無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)；開(kāi)展康復(fù)、扶貧、教育培訓(xùn)等活動(dòng)，直

11、接為殘疾人服務(wù) </p><p>　　加強(qiáng)殘疾人康復(fù)設(shè)施、機(jī)構(gòu)建設(shè)，實(shí)施康復(fù)重點(diǎn)項(xiàng)目,為貧困殘疾人、重度殘疾人、殘疾兒童、農(nóng)村殘疾人提供基本的康復(fù)服務(wù)。</p><p>　　對(duì)持證殘疾人需求情況進(jìn)行調(diào)查，加強(qiáng)和規(guī)范殘疾人基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)殘疾人就業(yè)保障金的征收，加強(qiáng)殘疾人工作建設(shè)。</p><p>　　對(duì)殘疾人就業(yè)保障金征收工作進(jìn)行協(xié)調(diào)；設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)保障、殘疾人組

12、織建設(shè)。</p><p>　　部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)</p><p>　　部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)</p><p>　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況</p><p>　　2017年，我部門本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃，安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。</p><p><b>　　部門政府采購(gòu)預(yù)算<

13、/b></p><p><b>　　七、國(guó)有資產(chǎn)信息</b></p><p>　　石家莊市橋西區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為1167.62萬(wàn)元，本年度擬購(gòu)固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，本年度無(wú)擬購(gòu)固定在資產(chǎn)。</p><p><b>　　八、名詞解釋</b></p><p>　　1、一般公

14、共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。</p><p>　　2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：河北省注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入。</p><p>　　3、其他收入：是指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。</p><p>　　4、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)

15、，而發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　5、項(xiàng)目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費(fèi)用。 </p><p>　　6、上繳上級(jí)支出：指所屬單位上繳上級(jí)的支出。</p><p>　　7、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境

16、）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出 。</p><p>　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用