保健食品生產(chǎn)者動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)因素量化分值表

1、附件3保健食品生產(chǎn)者動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)因素量化分值表檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容評(píng)價(jià)得分得分1.1建立并執(zhí)行原輔料和包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、貯存、發(fā)放和使用等管理制度。□是□否0.51.2查驗(yàn)原輔料和包裝材料供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對(duì)無(wú)法提供合格證明的食品原輔料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。□是□否11.3生產(chǎn)保健食品使用的原輔料與注冊(cè)或備案的內(nèi)容一致?！跏恰醴?1.4建立并執(zhí)行原輔料和包裝材料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄原輔料和包

2、裝材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨商名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證?！跏恰醴?.51.5進(jìn)貨查驗(yàn)記錄和憑證保存期限符合規(guī)定?！跏恰醴?1.6出入庫(kù)記錄如實(shí)、完整，包括出入庫(kù)原輔料和包裝材料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、出入庫(kù)數(shù)量和時(shí)間、庫(kù)存量、責(zé)任人等內(nèi)容。□是□否0.51.7原料庫(kù)內(nèi)保健食品原輔料與其他物品分區(qū)存放，避免交叉污染?！跏恰醴?.51.8原料庫(kù)通風(fēng)、溫濕度以及防蟲、防塵、防

3、鼠設(shè)施等符合要求?！跏恰醴?1.9對(duì)溫濕度或其他條件有特殊要求的按規(guī)定條件貯存?！跏恰醴?1.進(jìn)貨查驗(yàn)情況1.10原輔料按待檢、合格和不合格嚴(yán)格區(qū)分管理，存放處有明顯標(biāo)識(shí)區(qū)分，離墻離地存放，合格備用的原輔料按不同批次分開存放?！跏恰醴?檢查項(xiàng)檢查項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容評(píng)價(jià)得分得分2.16批生產(chǎn)記錄真實(shí)、完整、可追溯。□是□否12.17批生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與工藝規(guī)程一致?！跏恰醴?.52.18投料記錄完整，包括原輔料品名、生

4、產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等，并經(jīng)第二人復(fù)核簽字?！跏恰醴?2.19原輔料出入庫(kù)記錄中的領(lǐng)取量、實(shí)際使用量與注冊(cè)或備案的配方和批生產(chǎn)記錄中的使用量一致?！跏恰醴?.52.20與原輔料、中間產(chǎn)品、成品直接接觸的容器、包材、輸送管道等符合衛(wèi)生要求。□是□否0.52.21工藝用水有水質(zhì)報(bào)告，達(dá)到工藝規(guī)程要求?！跏恰醴?2.22水處理系統(tǒng)正常運(yùn)行，有動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及維護(hù)記錄?！跏恰醴?.52.23投料前生產(chǎn)車間及設(shè)備按工藝規(guī)程要求進(jìn)行清場(chǎng)或清潔并保存相關(guān)

5、記錄，設(shè)備有清潔狀態(tài)標(biāo)識(shí)?！跏恰醴?2.24更衣、洗手、消毒等衛(wèi)生設(shè)施齊全有效，生產(chǎn)操作人員按相關(guān)要求做好個(gè)人衛(wèi)生?！跏恰醴?.52.25定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，并保存記錄。□是□否0.52.26建立和保存停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄。□是□否0.52.27記錄和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況，對(duì)超出控制限的情況有糾偏措施及糾偏記錄。□是□否12.28現(xiàn)場(chǎng)未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、超過保質(zhì)期的原輔料、回收保