(24)過(guò)程及產(chǎn)品檢驗(yàn)程序3

1、華博羅（上海）工業(yè)有限公司編號(hào)：8203P01B第1頁(yè)共5頁(yè)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序1目的為對(duì)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不入庫(kù)、不投入加工、不安裝；為對(duì)本公司生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序、不出公司，特制訂本程序。2范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品使用的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的及產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。3職責(zé)3.1品?？?.1.1負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的監(jiān)視及

2、測(cè)量。3.1.2負(fù)責(zé)編制《工程品質(zhì)管理表》WP820301。3.1.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視及測(cè)量并為本程序的歸口管理部門。3.2技術(shù)科3.2.1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)WTI的產(chǎn)品圖紙及相關(guān)技術(shù)文件。3.2.3負(fù)責(zé)模具加工首件產(chǎn)品的驗(yàn)收確認(rèn)并反饋WTI開(kāi)發(fā)部。3.2.4負(fù)責(zé)編制、發(fā)放工藝文件。3.3生產(chǎn)科3.3.1負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的采購(gòu)、入庫(kù)管理及不合格品處理。3.3.2負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的讓步接收的申請(qǐng)。3.3.3負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)計(jì)劃。3

3、.3.4生產(chǎn)科的各車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工及自檢。4工作程序4.1原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件等進(jìn)貨材料的監(jiān)視和測(cè)量4.1.1品保科根據(jù)產(chǎn)品特性值重要度分級(jí)要求及各原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件的質(zhì)量情況編制《外協(xié)件、外購(gòu)件檢驗(yàn)規(guī)范》PG—02、各外協(xié)件外購(gòu)件的“檢驗(yàn)規(guī)范”及《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》PG—01。4.1.2生產(chǎn)科資材采購(gòu)的原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠后，先放入待檢區(qū)待檢。由生產(chǎn)科倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《倉(cāng)庫(kù)管理細(xì)則》WS740201的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、外觀、規(guī)格等進(jìn)行

4、確認(rèn)后，填寫《外協(xié)件送檢通知單》JP820301向品保報(bào)檢。4.1.3原材料的監(jiān)視和測(cè)量品?？坪藢?duì)生產(chǎn)廠家的《材質(zhì)證明書(shū)》，并根據(jù)《原材料檢驗(yàn)規(guī)范》PG—01規(guī)定的頻次和化驗(yàn)的內(nèi)容，取小塊原材料樣件送公司外檢測(cè)部門化驗(yàn)合金成份，確認(rèn)合格后，發(fā)放合格《檢驗(yàn)卡》JP750602，通知倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)。對(duì)不合格材料發(fā)不合格華博羅（上海）工業(yè)有限公司編號(hào)：8203P01B第3頁(yè)共5頁(yè)4.2.3首件的監(jiān)視和測(cè)量4.2.3.1首件檢查條件:A每班開(kāi)始工

5、作時(shí)首件，或生產(chǎn)中斷后再次開(kāi)始工作時(shí)的首件。B調(diào)整設(shè)備、工裝后（包括模具型芯更換）的首件。4.2.3.2車間按《工程品質(zhì)管理表》JP750206要求的首件檢查項(xiàng)目，對(duì)加工零部件的首件進(jìn)行自檢。自檢合格后交品?？茩z驗(yàn)員進(jìn)行首件確認(rèn)。作業(yè)員填寫各車間的自檢記錄表。4.3.3.3品保科檢驗(yàn)員將首件檢驗(yàn)結(jié)果填入相應(yīng)車間的檢驗(yàn)記錄（《自產(chǎn)件日檢記錄》JP820308、《本體日檢記錄》JP820309、《壓鑄日檢記錄》JP820310、《總裝日檢記

6、錄》JP820311）中。4.2.3.4首件檢驗(yàn)不合格時(shí)，需停機(jī)重新調(diào)整。對(duì)已加工零件隔離存放，明確標(biāo)識(shí)，按《不合格品管理程序》8301P01對(duì)不合格品進(jìn)行處理。4.2.4過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.2.4.1各工序操作人員在加工過(guò)程中，依據(jù)《工程品質(zhì)管理表》JP750206中要求的檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)頻次自檢，將自檢結(jié)果填入《自檢記錄表》JS750201。4.2.4.2檢驗(yàn)員依據(jù)《工程品質(zhì)管理表》JP750206中要求的檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)頻次對(duì)生產(chǎn)過(guò)程

7、進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄。4.2.4.3品?？茩z驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品抽檢后，在被抽檢箱（袋）的《產(chǎn)品跟蹤卡》JS750204上相應(yīng)的項(xiàng)目?jī)?nèi)簽字確認(rèn)。4.2.4.4半成品完工入庫(kù)驗(yàn)收4.2.4.4.1配件組零件加工完成并檢驗(yàn)合格后，檢驗(yàn)員填寫《檢驗(yàn)卡》JP750602作出標(biāo)識(shí)，由車間辦理轉(zhuǎn)序入庫(kù)。4.2.4.4.2壓鑄車間及本體車間半成品加工完成并檢驗(yàn)合格后檢驗(yàn)員填寫《產(chǎn)品轉(zhuǎn)序（入庫(kù)）單》JP750604，由車間辦理入庫(kù)轉(zhuǎn)序。4.2.4.4.3未經(jīng)

8、檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)許入庫(kù)。4.2.4.4.4如檢驗(yàn)結(jié)果尚未得出而需轉(zhuǎn)入下道工序，由生產(chǎn)科填寫《緊急放行申請(qǐng)單》JS820302生產(chǎn)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)，經(jīng)品?？曝?fù)責(zé)人同意后放行，生產(chǎn)部門作好標(biāo)識(shí)及記錄。一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即追回和更換。4.2.5成品的監(jiān)視和測(cè)量4.2.5.1裝配車間對(duì)裝配、檢測(cè)完成后的成品按各型號(hào)產(chǎn)品的“全檢規(guī)范”進(jìn)行成品檢驗(yàn)。4.2.5.2品?？茩z驗(yàn)員負(fù)責(zé)按《工程品質(zhì)管理表》JP750206及《總成檢驗(yàn)的的若