ylp16檢查和監(jiān)督程序

1、YLP162010版號(hào):A0北京燕山玉龍石化工程有限公司檢查和監(jiān)督程序第1頁共2頁1目的目的為確保公司質(zhì)量HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正體系運(yùn)行過程中存在的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題，確保管理體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。2范圍范圍適用于公司的質(zhì)量HSE管理體系運(yùn)行過程中的監(jiān)督檢查。3職責(zé)職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部是管理體系運(yùn)行監(jiān)督檢查的歸口管理部門；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目過程中的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)公司級(jí)的質(zhì)量HSE的監(jiān)督檢查。3

2、.2工程部在技術(shù)質(zhì)量部的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理、工程總承包項(xiàng)目過程中質(zhì)量HSE的監(jiān)督檢查。3.3綜合辦公室在技術(shù)質(zhì)量部的指導(dǎo)下公司本部的工作環(huán)境情況、安全狀況的監(jiān)督檢查。3.4各職能部門負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量、HSE的日常監(jiān)督檢查。3.5各部室負(fù)責(zé)本部室工作的日常檢查，落實(shí)質(zhì)量HSE各類檢查中不符合項(xiàng)的整改。4程序程序4.1制定檢查計(jì)劃4.1.1檢查依據(jù)a)國家、地方政府有關(guān)的法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度、文件。b)公司管理體系要求。4.1.2編制檢

3、查計(jì)劃a)在監(jiān)督檢查前各主管部門根據(jù)國家、地方政府的相關(guān)要求編制檢查計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，并組織實(shí)施；b)屬于各主管部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查在年初的工作計(jì)劃中應(yīng)制定檢查計(jì)劃；c)設(shè)計(jì)、總包、監(jiān)理項(xiàng)目過程的監(jiān)督檢查是跟蹤性的，不用編制檢查計(jì)劃；d)各部門自行組織的常規(guī)檢查，可不編制檢查計(jì)劃，但應(yīng)在檢查后建立檢查記錄。注：監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)編制提綱：a)檢查的目的、依據(jù)；b)檢查涉及的部門和項(xiàng)目組及人員；c)檢查的內(nèi)容和時(shí)間安排

4、；d)檢查的要求；e)檢查總結(jié)。4.2檢查頻率4.2.1每季度一次的環(huán)境、安全、保衛(wèi)、消防、設(shè)施等檢查由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同綜合辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)施。4.2.2總包、監(jiān)理項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查次數(shù)由工程部會(huì)同項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定，但每一項(xiàng)目每半年致少一次。項(xiàng)目的策劃文件中應(yīng)有此項(xiàng)安排。由工程部或項(xiàng)目部組織實(shí)施。4.2.3設(shè)計(jì)項(xiàng)目過程的監(jiān)督檢查次數(shù)根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)確定，大中型項(xiàng)目最少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。4.2.4公司級(jí)的監(jiān)督檢查次數(shù)由技術(shù)質(zhì)量部根

5、據(jù)公司實(shí)際情況決定。4.3監(jiān)督檢查的內(nèi)容和方式4.3.1對(duì)公司管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，由公司的內(nèi)部審核和管理評(píng)審方式實(shí)現(xiàn)，具體要求見《內(nèi)部審核程序》（YLP17）和《管理評(píng)審程序》（YLP03）。4.3.2對(duì)于公司各項(xiàng)管理活動(dòng)的環(huán)境、安全級(jí)消防等檢查應(yīng)根據(jù)上級(jí)下達(dá)的指令性文件的內(nèi)容要求或公司規(guī)定的各項(xiàng)管理制度、制定的檢查計(jì)劃進(jìn)行檢查。版號(hào)：A0YLP162010第2頁共2頁4.3.3設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量、HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《設(shè)計(jì)成品質(zhì)量抽

6、檢規(guī)定》(TX06)和《設(shè)計(jì)質(zhì)量HSE工程師作業(yè)指導(dǎo)書》(TX04)的規(guī)定。4.3.4總承包項(xiàng)目過程的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《項(xiàng)目檢查和監(jiān)督規(guī)定》（XM77）。4.3.5對(duì)監(jiān)理過程的質(zhì)量HSE監(jiān)督檢查執(zhí)行《監(jiān)理項(xiàng)目檢查和監(jiān)督規(guī)定》（JL38）。4.4檢查結(jié)果的處理4.4.1公司級(jí)的各項(xiàng)檢查需由檢查主管部門對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出不符合項(xiàng)或識(shí)別潛在的危害，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，提出整改措施意見，并將檢查情況編制成報(bào)告后通報(bào)各相關(guān)部室和技術(shù)質(zhì)量部備

7、案，受檢部室或項(xiàng)目部按照《糾正預(yù)防措施程序》(YLP19)進(jìn)行糾正由檢查主管部門對(duì)糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并保持記錄。4.4.2各部室或項(xiàng)目部自行進(jìn)行監(jiān)督檢查的情況保留記錄；對(duì)檢查出的問題不必填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，但也要按照《糾正預(yù)防措施程序》(YLP19)進(jìn)行處理。4.4.3對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目、總包項(xiàng)目及監(jiān)理項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查或大檢查結(jié)果由相應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫檢查報(bào)告，并通報(bào)各相關(guān)部室和技術(shù)質(zhì)量部備案，項(xiàng)目部按照《糾正預(yù)防措施程序》

8、(YLP19)進(jìn)行糾正由檢查主管部門對(duì)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并保持記錄。4.5檢查報(bào)告內(nèi)容：a)受檢單位、工程項(xiàng)目名稱和檢查時(shí)間；b)檢查的目的，范圍和內(nèi)容；c)檢查的依據(jù)；d)檢查的客觀評(píng)價(jià)和檢查結(jié)論；e)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整改項(xiàng)目清單(可列為附件)。4.6獎(jiǎng)懲上述各項(xiàng)監(jiān)督檢查的結(jié)果可做為年終進(jìn)行質(zhì)量、HSE評(píng)比時(shí)的依據(jù)5相關(guān)文件相關(guān)文件《設(shè)計(jì)成品質(zhì)量抽檢規(guī)定》(TX06)《設(shè)計(jì)質(zhì)量HSE工程師作業(yè)指導(dǎo)書》(TX04)《