不合格品處理流程

1、NO版本更改單號更改日期更改人不合格品控制程序編號：QYQ20052011E21.01.0目的目的及時發(fā)現(xiàn)不合格品并進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價(jià)、處置，以防止不合格品非預(yù)期使用，安裝和交付，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。2.02.0適用范圍適用范圍適用于從進(jìn)貨到成品出廠全過程的不合格品和可疑產(chǎn)品的控制。3.03.0職責(zé)職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)放行。3.2品保部負(fù)責(zé)對半成品、成品的檢驗(yàn)、放行。3.3品保部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織對來件不合格品進(jìn)行評審

2、并提出處置意見。3.4技術(shù)部、品保部主管負(fù)責(zé)對不合格品使用的驗(yàn)證。3.5品保部來料檢負(fù)責(zé)組織對所有供應(yīng)商提交的不合格品進(jìn)行篩選、返工和自檢。3.6品保部供應(yīng)商管理負(fù)責(zé)完成對不合格零件的索賠。3.7采購部負(fù)責(zé)對不合格件的退貨處理。3.8人事行政部負(fù)責(zé)對已作報(bào)廢處理的不合格品進(jìn)行報(bào)廢處理。4.04.0工作程序工作程序4.1原材料不合格處置4.1.1進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn)員貼上不合格標(biāo)識，開具《不合格品處理單》上，由相關(guān)檢驗(yàn)員進(jìn)行審核，并提出

3、處理意見，報(bào)檢驗(yàn)主管批準(zhǔn)，必要時由檢驗(yàn)員組織技術(shù)開發(fā)部、采購部對其進(jìn)行評審，并填寫處置意見。處置意見一般為：退貨、讓步接受、挑選、返工返修和報(bào)廢。4.1.2若評審結(jié)論為退貨，由采購部進(jìn)行退貨處理；若為讓步接受（見本程序4.9條），則由品保部總監(jiān)批準(zhǔn)后放行；若為挑選，由使用部門挑選；若為返工返修（必要時由技術(shù)部制定返工返修指導(dǎo)書），由品保部組織返工返修，返工返修后經(jīng)入庫檢驗(yàn)合格后入庫。413讓步接受的驗(yàn)證結(jié)果，挑選、返工返修的結(jié)果填寫在《

4、糾正預(yù)防措施處理單》上，并跟蹤使用情況；若為報(bào)廢，則由采購部跟供應(yīng)商確認(rèn)后，由倉庫處理。4.2過程中不合格品的處置：4.2.1生產(chǎn)部在加工過程中自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，在本工位可以返工的，由操作者自行返工。4.2.2對于在生產(chǎn)線加工過程中產(chǎn)生物料報(bào)廢時，應(yīng)有操作者填寫報(bào)廢登記NO版本更改單號更改日期更改人不合格品控制程序編號：QYQ20052011E2至技術(shù)開發(fā)部以更改相應(yīng)的控制計(jì)劃與FMEA。對于判定后需要返工的退貨品由品保部工程師填寫“

5、返工通知單”（抄送至相關(guān)部門），請生產(chǎn)部安排返工，返工件檢驗(yàn)合格后入庫。4.6在沒有得到顧客批準(zhǔn)前，提供給顧客的返工產(chǎn)品不允許有外觀可見的返工痕跡，返工指導(dǎo)書應(yīng)擺放在操作者易于取得的地方。4.7廢品處置生產(chǎn)部對作報(bào)廢處理的不合格品（包括來件報(bào)廢）貼上紅色“不合格”標(biāo)簽，填寫退庫單，注明報(bào)廢原因，并將報(bào)廢的零件和退庫單送交倉庫隔離庫，倉庫每月提交報(bào)廢申請報(bào)告，報(bào)副總經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)。清單抄送財(cái)務(wù)部。倉庫獲得批復(fù)和財(cái)務(wù)部的報(bào)廢批準(zhǔn)后，通知人

6、事行政部進(jìn)行銷毀（見《生產(chǎn)性物資報(bào)廢流程》）。4.8品保部每月對生產(chǎn)過程中發(fā)生的產(chǎn)品缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成質(zhì)量月報(bào)，抄送總經(jīng)理和生產(chǎn)部，由檢驗(yàn)員找出價(jià)值量最大的問題和重復(fù)出現(xiàn)的問題，會同生產(chǎn)部、技術(shù)開發(fā)部或其他相關(guān)部門進(jìn)行討論，分析不合個原因，采取措施并記錄。對重復(fù)出現(xiàn)的缺陷，須進(jìn)一步分析原因，必要時采用8D方法或立項(xiàng)開展QC小組活動解決問題。4.9產(chǎn)品偏差接受：4.9.1對于不合格成品和影響成品性能或不能滿足顧客材料規(guī)范的不合格材料，必須

7、向客戶申請讓步接受。由品保部會同銷售部進(jìn)行申請，在獲得客戶同意并形成記錄后，方可將產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給客戶，發(fā)運(yùn)時須在包裝箱上用標(biāo)簽注明缺陷偏差情況以供客戶識別。4.9.2如入廠檢驗(yàn)生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)某零件不合格，由入廠檢驗(yàn)員填寫《不合格品報(bào)告》生產(chǎn)操作者或檢驗(yàn)員填寫《質(zhì)量信息反饋單》，由檢驗(yàn)員決定處置意見或組織進(jìn)行評審。若該項(xiàng)不合格在客戶的產(chǎn)品規(guī)范上無要求，對產(chǎn)品無性能上的影響時，可申請讓步接受，由技術(shù)開發(fā)部、品保部工程師共同驗(yàn)證，確認(rèn)批準(zhǔn)（外觀類