不合格品控制及預(yù)防糾錯措施

1、不合格品控制及預(yù)防措施不合格品控制及預(yù)防措施1、不合格品控制1目的：通過實(shí)施本程序，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2范圍：適用于我公司承建工程的不合格品的控制。3職責(zé)：3.1工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口管理部門；3.2項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對所承建工程方面出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離(可行時)、評審和處置。4工作程序4.1不合格品分為：不合格材料、不合格施工產(chǎn)品4.2不合格材料的控制：4.2.1收料、庫房管理人員要清楚材料的性能、規(guī)格、

2、數(shù)量，要對所收材料進(jìn)行仔細(xì)的檢查和核對，如不符合要求，要當(dāng)場拒收；對于已卸入的材料，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)材料不滿足規(guī)定要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員要及時通知材料采購負(fù)責(zé)人，材料采購負(fù)責(zé)人要根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對材料做出明確標(biāo)識。4.2.2對于已運(yùn)到施工現(xiàn)場的混合料，如瀝青拌和料，施工人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不能滿足施工要求時，要當(dāng)場拒收，并通知有關(guān)人員。4.2.3項目經(jīng)理部要對已卸入現(xiàn)場的不合格材料進(jìn)行評審，決定處置方式，制定處置方案。4.2.4不合格材料處置方式有

3、以下幾種：4.2.4.1報廢，清理出現(xiàn)場；4.2.4.2進(jìn)行加工處理，達(dá)到合格；4.2.4.3降級處理對于4.2.4.2和4.2.4.3這兩種處理方式，在使用前根據(jù)要求返修完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到使用要求后報監(jiān)理或顧客(業(yè)主)批準(zhǔn)，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工。如仍不合格，按規(guī)定進(jìn)行再評審。c讓步接收d報廢4.3.3交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審和處置已交付和使用時由工程建設(shè)管理單位或顧客（業(yè)主）反映出的不

4、合格品，分公司項目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報告，視不合格情況按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位協(xié)商）處理，同時報總公司工程質(zhì)量督查科備案，必要時總公司有關(guān)部門會同項目部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查，并制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。4.3.4構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，項目經(jīng)理部要按照交通部《公路工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度》和公司《工程施工管理制度》的規(guī)定報告有關(guān)部門，并按要求實(shí)施。4.4不合格品的處置必須在充分分析原因的基礎(chǔ)上進(jìn)

5、行，處置后，必須按原檢驗(yàn)項目重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合規(guī)定要求后才可進(jìn)行下一步施工或交付。4.5不合格品處置后的驗(yàn)證不合格品處置后均應(yīng)由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等人員組織驗(yàn)證。4.6不合格品的統(tǒng)計報告項目部應(yīng)建立《不合格材料臺帳》和《不合格施工產(chǎn)品臺帳》，每年12月底，項目部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情況報總公司工程質(zhì)量督查科。4.7要按照《記錄控制程序》對有關(guān)不合格品記錄進(jìn)行控制。4.8對于其他物資如辦公用品等不合格品的控制參照本程序執(zhí)