原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書

1、文件更改記錄更改單號(hào)更改頁碼更改內(nèi)容修訂版本狀態(tài)更改人審核人批準(zhǔn)人章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)ISO9001：2008之8.2.4編號(hào)編號(hào)WIHYPG009A2009版次版次A0頁碼頁碼共18頁，第1頁章節(jié)號(hào)章節(jié)號(hào)ISO9001：2008之8.2.4編號(hào)編號(hào)WIHYPG009A2009版次版次A1頁碼頁碼共18頁，第3頁責(zé)任部門原料檢驗(yàn)控制流程說明品管部A1A2A3A7A4A5A6A1原料倉管員在原料收貨后，檢查核對物料，并在1h內(nèi)在NC系統(tǒng)里填寫《到

2、貨登記單》。A2原料檢驗(yàn)員在NC系統(tǒng)內(nèi)查詢《到貨檢驗(yàn)單》，打印并按《原料檢驗(yàn)指導(dǎo)書》的規(guī)定對來貨原料進(jìn)行取樣。A3檢驗(yàn)員按原料操作規(guī)范對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，需做細(xì)菌總數(shù)的原料52小時(shí)內(nèi)完成檢測，需做霉菌，致病菌，重金屬的原料76小時(shí)內(nèi)完成檢測，其它原料1.5個(gè)工作日內(nèi)完成檢測。檢驗(yàn)員要做好原始記錄，并在檢測完畢后1小時(shí)內(nèi)出具檢驗(yàn)報(bào)告。同時(shí)填寫《原料檢測報(bào)告》及《原料檢驗(yàn)明細(xì)表》對無法檢驗(yàn)的一些特殊指標(biāo)如酒精中的甲醇等，委托送外檢驗(yàn)。并于7個(gè)工

3、作日內(nèi)出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。A4品質(zhì)部經(jīng)理審核檢驗(yàn)報(bào)告后，品質(zhì)部檢驗(yàn)員在NC系統(tǒng)對《到貨檢驗(yàn)單》中檢驗(yàn)報(bào)告合格的原料發(fā)行合格條碼。A5如有不合格，則由原料檢驗(yàn)員在《原料檢測報(bào)告》上蓋不合格章，并由品管部經(jīng)理在《原料檢測報(bào)告》上簽署處理意見。原料檢驗(yàn)員把《原料檢測報(bào)告》分發(fā)給原料倉管員。并由倉管員提交給采購部。同時(shí)原料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商糾正及預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單》發(fā)至采購部，跟蹤異常物料的處理進(jìn)度。A6原料倉按照《原料檢驗(yàn)明細(xì)表》的檢驗(yàn)結(jié)果辦