物資領(lǐng)域廉潔從業(yè)風(fēng)險防控手冊

1、1物資管理第一第一節(jié)總流程圖總流程圖1、編制采購申請2、申請采購方式3、組織采購4、簽訂合同驗收5入庫驗收倉庫管理7物資領(lǐng)用8物資保管采購付款6付款控制9物資盤點廢舊物資管理10廢舊物資保管11廢舊物資處理質(zhì)保期12質(zhì)保期缺陷3（2）廉潔從業(yè)風(fēng)險點及防控措施一覽表編制采購申請編制采購申請流程流程關(guān)鍵關(guān)鍵環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)責(zé)任責(zé)任主體主體廉潔從業(yè)風(fēng)險點廉潔從業(yè)風(fēng)險點風(fēng)險風(fēng)險等級等級防控措施防控措施防控防控主體主體問責(zé)追究問責(zé)追究需求部門提交采購申請

2、單需求部門采購計劃負責(zé)人1.虛報采購計劃，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費?！瘛瘛裎镔Y需求部門、工程計劃部、工程物資部、財務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十第三十五條第三款五條第三款”的規(guī)定，對有關(guān)責(zé)任人員給予處理。編制采購申請檢查庫存工程物資部門人員2.虛報采購申請，造成物資嚴(yán)重積壓、浪費、變質(zhì)、失效?！瘛瘛?1)嚴(yán)格執(zhí)行公司“零庫存”管理要求，定期對物資耗存情況進行統(tǒng)計分析，合理編制年度、季度、月度物資采購計劃

3、。(2)嚴(yán)格審批制度。(3)建立物資管理信息公開制度。通過物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購招標(biāo)、價格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，公開透明，接受群眾監(jiān)督。(4)建立物資監(jiān)督保障體系。定期對物資管理工作進行檢查考核，并進行責(zé)任追究。(5)公司組織開展物資采購審計，重點關(guān)注采購計劃程序是否失控、采購計劃依據(jù)是否適當(dāng)、采購計劃分解是否到位、采購計劃執(zhí)行是否徹底、采購計劃與其他計劃是否協(xié)調(diào)等。工程物資部、工程計劃部、監(jiān)察審計按照《中國國電