物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風險防范管理體系

1、物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風險防范管理體系物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風險防范管理體系風險防范風險防范業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)域風險源風險源風險風險描述描述風險風險責任部門責任部門措施措施制度制度制訂采購計劃1.1沒有根據(jù)生產(chǎn)計劃采購造成物資浪費或庫存積壓生產(chǎn)管理部物資供應(yīng)部1、生產(chǎn)管理部根據(jù)生產(chǎn)實際情況填寫《計劃內(nèi)物資申請采購計劃及審批表》交到物資供應(yīng)部；2、物資供應(yīng)部進行組織采購；3、物資供應(yīng)部庫管員平時加強庫存物資的信息反饋，每周最后一天要將包裝材料的庫存數(shù)

2、量報告給主管，以便于安排包裝生產(chǎn)。糧食、谷殼、煤炭在每輪次制酒生產(chǎn)結(jié)束后及時向主管部門報告庫存數(shù)量。物資采購選擇供應(yīng)商1.2物資供應(yīng)部獨自確定供方暗箱操作，損害我公司利益物資供應(yīng)部1、A類重要物資供方的評定與選擇由物資供應(yīng)部推薦，企業(yè)管理部組織相關(guān)部門組成供方質(zhì)量保證能力調(diào)查組，按照公司《采購產(chǎn)品控制程序》要求到相應(yīng)供方現(xiàn)場進行質(zhì)保能力調(diào)查評定，評定合格后經(jīng)公司領(lǐng)導批準，成為合格供方。2、B類重要物資供方的評定與選擇由物資供應(yīng)部到供方現(xiàn)

3、場考察質(zhì)保能力或根據(jù)有關(guān)資質(zhì)證明材料評價合格后確定的供方。3、對于未經(jīng)質(zhì)保能力調(diào)查評定和批準的新供方，物資供應(yīng)部不得與之發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系；4、對長期保持質(zhì)量穩(wěn)定的供方，可根據(jù)供方業(yè)績資料來評定，繼續(xù)保持業(yè)務(wù)關(guān)系。重要物資分類管理標準合格供方評價標準物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風險防范管理體系物資供應(yīng)部廉潔從業(yè)風險防范管理體系風險防范風險防范業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)域風險源風險源風險風險描述描述風險風險責任部門責任部門措施措施制度制度倉儲管理物資入庫檢驗2.1物

4、資供應(yīng)部單獨驗收或驗收不嚴格驗收程序不嚴格，導致存在質(zhì)量問題的物資入庫質(zhì)量檢驗部物資供應(yīng)部1、原料發(fā)運前，物資供應(yīng)部必須會同生產(chǎn)管理部、質(zhì)量檢驗部到供方倉庫共同取回擬采購原料樣品分成兩份，一份送質(zhì)檢部檢測化驗，另一份物資供應(yīng)部留存作收糧時的實物標準。發(fā)運時必須按照質(zhì)檢部檢測認定合格的樣品對倉對號發(fā)運，物資供應(yīng)部必須派人到供方倉庫現(xiàn)場監(jiān)督發(fā)運工作并在糧食運單上加蓋發(fā)運章。入庫前，物資供應(yīng)部必須派人到收貨倉庫會同保管員按照公司質(zhì)量檢驗部檢測

5、認定合格的樣品對倉對號驗收入庫。2包裝材料入庫前，保管員應(yīng)先審驗送貨憑證，檢查生產(chǎn)廠家（產(chǎn)地、發(fā)貨單位），品名（品種）、數(shù)量是否與送貨憑證相符，質(zhì)量和包裝有無損害等情況，如發(fā)現(xiàn)不符時應(yīng)立即通知物資供應(yīng)部主管領(lǐng)導。并與實物進行核對無誤后，組織人員將貨品卸于規(guī)定場所，做好待檢標識，在收貨臺帳上登記；3、保管員在收到包裝材料后2個工作日內(nèi)填寫“進廠物資送檢表”送質(zhì)量檢驗部申請檢驗，質(zhì)量檢驗部接到“進廠物資送檢表”后1個工作日內(nèi)安排檢驗人員進行