0倉庫物資提取審批程序規(guī)定

1、《倉庫物資提取審批程序規(guī)定》4—1東莞市柏悅國際酒店政策程序表柏悅國際酒店P(guān)ARKHYATTHOTEL政策與程序HotelPolicies&Procedures政策名稱PolicyName《倉庫物資提取審批程序規(guī)定》政策編號Policy#F.C2010014頁數(shù)#ofpages3頁發(fā)出部門IssuingDepartment財務(wù)部有關(guān)部門ConcernedDepartment(S)酒店各部門發(fā)出日期IssuedDate2010.07.09

2、修改日期RevisedDate發(fā)稿人PreparedBy部門經(jīng)理DepartmentHead認可人ApprovedBy總經(jīng)理GeneralManager審批人ApprovedBy集團審批《倉庫物資提取審批程序規(guī)定》4—3⑵送成本控制部審查簽字；⑶送財務(wù)部經(jīng)理審批簽字；⑷呈總經(jīng)理批準；⑸憑已審批之《貨物提取單》到倉庫辦理提貨手續(xù)。㈢工程用品類工程用品類工程用品類物資分為：A、工程維修用品（水暖器材、照明器材、工程維修配件）；B、低值易耗品

3、（單位價值未達到1000元、且需安裝使用的電器、儀器、設(shè)備、電鉗工具等）；C、固定資產(chǎn)（單位價值達到2000元、且需安裝使用的電器、儀器、設(shè)備、電鉗工具等）。可回收的工程維修用品及低值易耗品，非初次領(lǐng)用一律要求以壞換好、以舊換新，領(lǐng)取貨物的同時必須退回報廢之同種物資的等量廢舊物品。1工程維修用品類⑴工程部接到《工程維修單》后，應(yīng)進行實地勘察，查明需更換的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量，并據(jù)以開具《貨物提取單》，并由值班工程師簽字確認；⑵將《貨物提

4、取單》連同工程維修單財務(wù)聯(lián)一并送成本控制部審批；⑶憑已審批之《貨物提取單》及報廢物品到倉庫辦理提貨手續(xù)。⑷部分價值不高且經(jīng)常需更換的工程維修配件、水暖器材及照明器材，工程部可定量存貨備用。2電鉗工具類⑴由工程部根據(jù)需要開具《貨物提取單》，并由工程部副經(jīng)理以上管理人員審批簽字；⑵送成本控制部審批；（單位價值達到100元以上的，報財務(wù)經(jīng)理審批；單位價值達到500元以上的，報總經(jīng)理審批。）⑶憑已審批之《貨物提取單》及報廢物品到倉庫辦理提貨手續(xù)