關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)記錄

1、1關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)記錄關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)記錄檢查日期：年月日~年月日產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼批號(hào)編號(hào)編制依據(jù)生產(chǎn)指令、生產(chǎn)衛(wèi)生管理規(guī)程監(jiān)控要點(diǎn)名稱(chēng)控制要點(diǎn)控制內(nèi)容、地點(diǎn)結(jié)果頻次檢查人簽名倉(cāng)庫(kù)人員衛(wèi)生內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生物品定置要求溫濕度狀態(tài)標(biāo)志記錄干凈整潔帳卡物相符□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致生產(chǎn)指令與配料單是否一致□一致□不一致每批人員衛(wèi)生內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生工藝衛(wèi)生物品用具定置要求干凈整潔帳

2、卡物相符□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致□一致□不一致每批物料外觀檢查標(biāo)簽重量稱(chēng)量□符合規(guī)定□不符合規(guī)定□符合規(guī)定□不符合規(guī)定□符合規(guī)定□不符合規(guī)定□符合規(guī)定□不符合規(guī)定每批批號(hào)批號(hào)使用□正確□不正確每批文件執(zhí)行情況□按文件執(zhí)行□有偏差每批生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記□有完好、有清潔標(biāo)記□無(wú)完好、清潔標(biāo)記每批容器，具器狀態(tài)標(biāo)記□有完好、有清潔標(biāo)記□無(wú)完好、清潔標(biāo)記每批生產(chǎn)區(qū)狀態(tài)標(biāo)記□有清場(chǎng)合格證□無(wú)清場(chǎng)合格證每批與本批產(chǎn)品無(wú)

3、關(guān)的物料或雜物一般生產(chǎn)區(qū)（提取車(chē)間）、控制區(qū)□無(wú)□有每批生產(chǎn)用水定期檢查合格證□無(wú)□有每批生產(chǎn)環(huán)境定期檢查合格證□無(wú)□有每批操作人員工裝整潔個(gè)人衛(wèi)生□符合規(guī)定□不符合規(guī)定隨機(jī)開(kāi)工前準(zhǔn)備計(jì)量器具有檢定合格證，并在效期內(nèi)□有，在效期內(nèi)□不在效期內(nèi)隨機(jī)3□不符合規(guī)定產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼批號(hào)編號(hào)編制依據(jù)工藝規(guī)程、生產(chǎn)指令、生產(chǎn)衛(wèi)生管理規(guī)程監(jiān)控要點(diǎn)名稱(chēng)控制要點(diǎn)控制內(nèi)容、地點(diǎn)結(jié)果頻次檢查人簽名物料交接檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、合格證□符合，有□不符合，無(wú)每批稱(chēng)量一人

4、稱(chēng)量，一人復(fù)核□是□否定期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作程序情況□遵守□違反隨機(jī)操作過(guò)程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，重量與實(shí)物相符□標(biāo)識(shí)正確，相符□標(biāo)識(shí)不正確，不相符定時(shí)操作過(guò)程中間產(chǎn)品容器狀態(tài)標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽□與實(shí)物相符□與實(shí)物有偏差隨機(jī)按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，有檢驗(yàn)合格報(bào)告單□按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，合格□不合格生產(chǎn)偏差執(zhí)行偏差處理工作程序，并有記錄□執(zhí)行，有□不執(zhí)行，無(wú)原始記錄填寫(xiě)符合要求，無(wú)提前記或追記，準(zhǔn)確、及時(shí)、真實(shí)、完整□符合規(guī)定□不符合規(guī)定總混制粒人員衛(wèi)生內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施衛(wèi)生工藝衛(wèi)生