內(nèi)部控制手冊(cè)

1、內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度道德準(zhǔn)則《公司章程》《組織管理手冊(cè)》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》治理架構(gòu)與組織架構(gòu)《董事會(huì)議事規(guī)則》《安全管理標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)》《安全生產(chǎn)管理規(guī)定》《施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)》《總體應(yīng)急預(yù)案》《安全培訓(xùn)制度》《施工現(xiàn)場(chǎng)重大事故應(yīng)急預(yù)案》《建筑工程重大危險(xiǎn)源事前控制標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目工程管理手冊(cè)》《內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》《項(xiàng)目交付前內(nèi)部驗(yàn)收管理程序》《在建項(xiàng)目工程及安全聯(lián)合檢查實(shí)施辦

2、法》《員工工資管理辦法》社會(huì)責(zé)任《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》《員工手冊(cè)》《員工帶薪年休假暫行規(guī)定》《員工培訓(xùn)管理辦法》《員工招聘制度》《員工試用期管理考核制度》《勞動(dòng)合同管理規(guī)定》《述職考評(píng)管理辦法》《員工工資管理辦法》《人事檔案管理制度》《員工就醫(yī)流程說(shuō)明》人力資源政策《人事分析報(bào)告制度》內(nèi)部環(huán)境企業(yè)文化《員工培訓(xùn)管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度《公司章程》風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估戰(zhàn)略與規(guī)劃《年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程》利

3、用《會(huì)計(jì)檔案管理流程》會(huì)計(jì)檔案的保管《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)資金管理資金管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度《資金賬戶管理制度》《現(xiàn)金管理辦法》《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理流程》《財(cái)務(wù)印章管理制度》《銀行賬戶及支票管理辦法》《經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理辦法》《內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法》資金政策及崗位設(shè)置《資金預(yù)算管理辦法》銀行帳戶管理《銀行賬戶管理制度》《財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理流程》現(xiàn)金及銀行存款管理《現(xiàn)金管理辦法》《財(cái)務(wù)印章管理制度》票據(jù)管理《銀行賬戶及支票管理辦

4、法》債權(quán)籌資管理《預(yù)算管理辦法》資金平臺(tái)管理《內(nèi)部資金調(diào)度管理辦法》資金管理?yè)?dān)保管理《經(jīng)濟(jì)擔(dān)保管理辦法》內(nèi)部控制手冊(cè)內(nèi)部控制手冊(cè)稅務(wù)管理稅務(wù)管理控制活動(dòng)控制流程相關(guān)制度《稅務(wù)管理工作量化積分考評(píng)暫行辦法》《稅務(wù)管理制度》《全面預(yù)算管理流程》《發(fā)票及收據(jù)管理辦法》《重大涉稅事項(xiàng)管理辦法》稅務(wù)管理政策及崗位職責(zé)《稅務(wù)稅務(wù)籌劃管理制度》稅務(wù)信息收集《稅務(wù)管理制度》稅務(wù)年度預(yù)算與分析《全面預(yù)算管理流程》稅務(wù)的籌劃《稅務(wù)籌劃管理制度》發(fā)票的管理《