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1、XXXXXXXXXXXX 有限公司 有限公司內(nèi)部控制管理手冊 內(nèi)部控制管理手冊版次： 版次：2011 年第一版 年第一版編制：內(nèi)控工作 制：內(nèi)控工作組審核：內(nèi)控管理委 核：內(nèi)控管理委員會批準： 批準：XX4.1.1 控制活動的分類 ................................................................................244.1.2 控制活動的形式 ........
2、........................................................................244.2 內(nèi)部控制要求及保障措施 ................................................................24 4.2.1 公司業(yè)務流程總目錄 ..............................................
3、..........................244.2.2 各業(yè)務流程的關(guān)鍵控制目標和控制措施 ........................................264.2.3 資金活動 ............................................................................................264.2.4 采購業(yè)務 ..........
4、..................................................................................264.2.5 資產(chǎn)管理 ............................................................................................264.2.6 財務報告 ....................
5、........................................................................264.2.7 全面預算 ............................................................................................264.2.8 合同管理 ..............................
6、..............................................................26 5 信息與溝通 .............................................................................................32 5.1 內(nèi)控關(guān)注要點： .......................................
7、..............................................32 5.2 控制措施： .............................................................................................32 5.3 反舞弊機制 .......................................................
8、...................................33 6 內(nèi)部監(jiān)督 .................................................................................................346.1 目的 .....................................................................
9、.................................34 6.2 內(nèi)部監(jiān)督 ..............................................................................................346.2.1 日常監(jiān)督 ....................................................................
10、........................346.2.2 專項監(jiān)督 ............................................................................................356.2.3 內(nèi)控自我評價報告 ..........................................................................
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