內(nèi)部控制手冊(cè)-20101228

1、天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)（草稿）內(nèi)部控制手冊(cè)（草稿）2010年12月天津市房地產(chǎn)發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)（草稿）第三章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估....................................................751概述...........................................................752建立

2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制...............................................763重大風(fēng)險(xiǎn)和突發(fā)事件應(yīng)急管理.....................................76第四章控制活動(dòng)....................................................791銷售管理..............................................

3、.........791.1銷售政策控制流程...........................................791.2銷售價(jià)格制定流程...........................................831.3銷售收款與財(cái)務(wù)對(duì)賬.........................................871.4退房管理...................................

4、................922固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)管理.........................................962.1固定資產(chǎn)取得管理業(yè)務(wù)流程...................................962.2固定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程......................................1012.3固定資產(chǎn)處置管理業(yè)務(wù)流程..........................

5、........1062.4無形資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程......................................1102.5房產(chǎn)出租管理業(yè)務(wù)流程......................................1173存貨管理......................................................1213.1存貨管理業(yè)務(wù)流程——房地產(chǎn)未售存貨...................

6、.....1214采購管理......................................................1254.1招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程........................................1254.2合格供方管理業(yè)務(wù)流程......................................1314.3辦公用品采購管理流程............................

7、..........1365資金管理......................................................1405.1現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程..........................................1405.2銀行存款管理業(yè)務(wù)流程......................................1486研究與開發(fā).............................