材料管理規(guī)章制度

1、第1頁共9頁第六章第六章物資及設(shè)備管理物資及設(shè)備管理第一節(jié)第一節(jié)總則總則為加強(qiáng)公司對工程材料和設(shè)備采購的管理，加強(qiáng)對材料成本的控制，材料的合理使用。制定本制度。適用總公司及其下屬項目部。第二節(jié)第二節(jié)職責(zé)職責(zé)實現(xiàn)公司及項目物設(shè)的優(yōu)質(zhì)采購?fù)瓿身椖课镌O(shè)的優(yōu)質(zhì)配送實現(xiàn)項目物設(shè)的優(yōu)質(zhì)管理配合開發(fā)部完善公司內(nèi)部物設(shè)定額完成公司月季物設(shè)量.資報表建立公司優(yōu)質(zhì)物設(shè)供應(yīng)商供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。第三節(jié)第三節(jié)材料部門基本介紹材料部門基本介紹材料部門人員包括材料采購領(lǐng)導(dǎo)

2、人員、庫管人員，由公司總經(jīng)理直接，下設(shè)材料部門主管負(fù)責(zé)日常事務(wù)。材料部門材料采購采用直線式管理模式。材料部門庫管人員采取公司材料部與工程項目部雙重管理模式。材料庫管人員為公司材料部門駐現(xiàn)場工作人員，做好上情下達(dá)和下情上報工作實現(xiàn)信息資源快速有效傳遞。第四節(jié)第四節(jié)材料采購基本要求材料采購基本要求1、工程材料的采購品種應(yīng)以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預(yù)算為依據(jù)，質(zhì)量以設(shè)計要求為依據(jù)，材料部門根據(jù)請購部門審核的材料計劃組織采購。材料采購實

3、行材料采購員專人跟蹤負(fù)責(zé)制。材料實行采購、驗貨、收料、審批、付款分權(quán)制，不允許減少環(huán)節(jié)。2、材料原則上由公司集中采購，項目上的其他人有建議權(quán)，不得直接插手材料采購。材料部門采購材料要認(rèn)真做好價格信息的調(diào)查、交流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查價格的3%，大型材料不得超過1.5%。3、簽定合同應(yīng)由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務(wù)部負(fù)責(zé)人會同供應(yīng)商簽定合同。在保證合同要求質(zhì)量的前

4、提下，確定最低價。5000元以上的要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50000元以上的要由總經(jīng)理參加。第五節(jié)第五節(jié)材料人員基本要求材料人員基本要求1、材料部門工作人員必須堅持不斷學(xué)習(xí)，要求對建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。2、材料部門工作人員需遵守財務(wù)制度和市場規(guī)定，秉公辦事，不搞非法協(xié)作，不假公濟(jì)私，講究職業(yè)道德和信譽(yù)。3、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤跑施工工地；勤查看，

5、即勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相符；勤查問，即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢；勤記錄，即對應(yīng)掌握材料情況必須進(jìn)行逐日登記。4、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。5、建立工程材料資料檔案，進(jìn)行規(guī)范的文字記載。第3頁共9頁計劃采購：對于具有共同性的材料，應(yīng)集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請購計劃，報采購部門定期集中辦理。（2）長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，材料

6、部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，報批后通知各請購部門按需要提出請購。3、材料部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性、市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。第四條第四條采購作業(yè)采購作業(yè)1、價格（1）采購人員接“請購單”后應(yīng)按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄、廠方提供的報價，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價格對比。（2）如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少徣藛T報部門主管，并請示請購部門負(fù)責(zé)人意見。（3）對于

7、廠商報價資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話、走訪等多種方式向廠商議價。（4）材料部門接到請購部門緊急采購要求，主管應(yīng)即刻指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2、呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“詢價單”詳填詢價或議價結(jié)果，經(jīng)主管審批，并按采購審批權(quán)限呈批。（2）采購審批權(quán)限。3、訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后，應(yīng)組織采購確定交貨時間并向請購部門材料驗收人員通報情況。（2）分批交貨

8、時，采購人員應(yīng)在“請購單”上注明“分批交貨”以便識別。4、進(jìn)度控制（1）材料部門工作可分確立采購事項、詢價、呈批、采購、交貨、填寫供應(yīng)商檔案六個階段。（2）采購人員未能按既定進(jìn)度完成采購時，報主管批示，于請購部門共同擬定處理對策。5、單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，庫管應(yīng)核對材料名稱、型號、數(shù)量等，并做好入庫記錄；（2）材料需待檢驗者檢驗完畢后進(jìn)行付款，其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未定合約部分，按材料部門報批的付款條件整理付款