物控管理制度

1、物控管理制度一、一、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人——談菊芳談菊芳負(fù)責(zé)無(wú)聊的領(lǐng)、退工作和成品入庫(kù)工作以及物料的監(jiān)控、統(tǒng)籌計(jì)劃等方面的工作。二、二、工作職責(zé)工作職責(zé)1.根據(jù)套量單提前3天領(lǐng)料，領(lǐng)料時(shí)根據(jù)BOM表仔細(xì)核查物料標(biāo)識(shí)、料號(hào)、數(shù)量并做好記錄。如果特殊物料做好標(biāo)識(shí)并與組長(zhǎng)交接好放置規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。備料OK后與組長(zhǎng)做好交接手續(xù)并做好記錄。2.及時(shí)地與倉(cāng)管員和組長(zhǎng)了解物料狀況，并統(tǒng)籌好做好記錄，還要監(jiān)督生產(chǎn)中物料損耗。根據(jù)物料籌情況計(jì)劃好物料的請(qǐng)購(gòu)工作和監(jiān)

2、控工作。3.對(duì)于包裝好的成品及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并做好記錄工作。在空閑時(shí)整理好物料區(qū)域和熟悉各種機(jī)型的名稱、編碼。4.生產(chǎn)結(jié)線時(shí)，及時(shí)核實(shí)物料不影響生產(chǎn)，對(duì)于不良品及時(shí)辦理好退、補(bǔ)料手續(xù)。5.每月末核實(shí)、統(tǒng)籌物料情況并做好生產(chǎn)月報(bào)表。三、三、退料流程退料流程1.根據(jù)結(jié)線后產(chǎn)線上的余料以及當(dāng)月的生產(chǎn)報(bào)表進(jìn)行盤點(diǎn)、統(tǒng)籌并做好記錄，再根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃等統(tǒng)籌物料需求量后，將余料作為退庫(kù)處理。2.對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)的不良品物料，由品保進(jìn)行確認(rèn)分類：來(lái)料

3、不品實(shí)際數(shù)量并填寫FQC檢驗(yàn)單后，交由品保簽字，再填寫《成品入庫(kù)單》（成品入庫(kù)單應(yīng)填寫規(guī)范、準(zhǔn)確、完整）交品保確認(rèn)簽字，再交生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核，然后將《成品入庫(kù)單》交于倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《成品入庫(kù)單》上所列產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量，核實(shí)無(wú)誤后，把成品進(jìn)行入庫(kù)。再將辦理好的《成品入庫(kù)單》分別發(fā)放于有關(guān)部門進(jìn)行存檔。六、六、返工成品流程返工成品流程1.對(duì)于其他部門的返修成品，先對(duì)照返工單，填寫《成品出庫(kù)單》，經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理確認(rèn)后，

4、把《成品出庫(kù)單》交于倉(cāng)庫(kù)管理員，由倉(cāng)庫(kù)管理員將需要返修的成品清點(diǎn)發(fā)出，物料員將需返修成品領(lǐng)出至流水線，并于組長(zhǎng)做好交接記錄。2.根據(jù)返工單和返修品實(shí)物，統(tǒng)計(jì)好需要更換的零部件名稱、型號(hào)、料號(hào)、數(shù)量，再填寫《物料領(lǐng)用單》經(jīng)生產(chǎn)部主管或經(jīng)理審核后，交于倉(cāng)管員，倉(cāng)管員對(duì)照《物料領(lǐng)用單》將物料一一清點(diǎn)發(fā)出。3.物料員把所領(lǐng)出的物料交于產(chǎn)線修理工位，并于組長(zhǎng)做好交接記錄。4.待返修完畢后，經(jīng)品保確認(rèn)，包裝好，由物料員填寫《成品入庫(kù)單》交生產(chǎn)部主管