云南省紅十字老年公寓項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度

1、云南省紅十字老年公寓項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度云南省紅十字老年公寓項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度總則1、為了加強(qiáng)對(duì)云南紅十字老年公寓工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公寓的實(shí)際情況，制定本制度。2、本制度所稱工程項(xiàng)目是老年公寓零星維修或通過(guò)政府公開(kāi)招標(biāo)程序的維修改造、建筑物及貴重設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目。3、工程項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)之前，必須經(jīng)政府計(jì)劃部門批準(zhǔn)立項(xiàng)，并取得相關(guān)的工程建設(shè)許可證，編制項(xiàng)目預(yù)算書，保證工程項(xiàng)目手續(xù)完備，證照齊全。維修項(xiàng)目，由

2、財(cái)政撥款或達(dá)到政府公開(kāi)招標(biāo)金額的，必須按規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。4、無(wú)論采取何種建設(shè)方式，均應(yīng)指定相關(guān)部門和人員實(shí)施工程監(jiān)管，了解工程進(jìn)度，監(jiān)督檢查工程施工質(zhì)量，確保工程施工嚴(yán)格按工程設(shè)計(jì)的要求進(jìn)行施工建設(shè)。5、老年公寓的工程項(xiàng)目由財(cái)務(wù)科組織會(huì)計(jì)核算。實(shí)施與執(zhí)行實(shí)施與執(zhí)行6、工程項(xiàng)目形成初步實(shí)施意向之后，公寓應(yīng)指定有關(guān)部門或聘請(qǐng)外部專家進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證，設(shè)計(jì)施工方案，編制工程初步預(yù)算，寫出書面可行性研究報(bào)告提交公寓決策。7、工程項(xiàng)目按規(guī)定采取

3、公開(kāi)招投標(biāo)的方式，并由第三方招標(biāo)公司介入，公寓指定專人進(jìn)行監(jiān)督，并參與公開(kāi)的招投標(biāo)活動(dòng)。招投標(biāo)活動(dòng)要注意審查投標(biāo)人的施工資質(zhì)、技術(shù)力量、管理水平、信用等級(jí)和關(guān)聯(lián)關(guān)系，防止可能發(fā)生的不利事件，保證招投標(biāo)活動(dòng)的公開(kāi)、公平、公正。8、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的部門和人員必須重視工程質(zhì)量管理，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)施工嚴(yán)格設(shè)計(jì)方案的要求進(jìn)行，杜絕偷工減料、以次充好現(xiàn)象的發(fā)生，一旦發(fā)現(xiàn)不符合設(shè)計(jì)要求或偷工減料、以次充好的現(xiàn)象，要馬上向施工單位提出并要求返工或采取可靠的

4、補(bǔ)救措施，同時(shí)定期寫出現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理施工進(jìn)度報(bào)告。財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格控制工程付款，嚴(yán)格按現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度報(bào)告和主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)的額度支付工程款，加強(qiáng)對(duì)工程預(yù)算方案的考核監(jiān)督和工程實(shí)施的核算監(jiān)督，確保工程項(xiàng)目預(yù)算方案的貫徹執(zhí)行和工程項(xiàng)目實(shí)際投資金額的真實(shí)、合法、完整。9、工程項(xiàng)目施工完畢后，要及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中要認(rèn)真、細(xì)致地檢查工程是否到設(shè)計(jì)要求，是否存在技術(shù)或安全方面的隱患，財(cái)務(wù)人員和設(shè)備管理人員要參加驗(yàn)收工作，重點(diǎn)對(duì)工程投資的賬面與實(shí)