erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度

1、ERPERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度系統(tǒng)運(yùn)行管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條各部門的職責(zé)管理除公司規(guī)定外，與ERP系統(tǒng)相關(guān)的職責(zé)皆按本制度執(zhí)行。第三條公司ERP系統(tǒng)分為財(cái)務(wù)會計(jì)(總賬模塊、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、固定資產(chǎn)、賬表管理、出納管理)、管理會計(jì)（成本管理）、供應(yīng)鏈（合同管理、銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算）、三大類一十二個模塊。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，各部門嚴(yán)格按照本部門E

2、RP工作職責(zé)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理及ERP系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。第四條ERP項(xiàng)目管理小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)管理員及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項(xiàng)目的管理負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理、主管組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的實(shí)施管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源為系統(tǒng)順利運(yùn)行提供保障。ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常運(yùn)行的管理、監(jiān)督、檢查工作，協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和

3、保障。第五條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)管理員解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第六條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出部門內(nèi)ERP業(yè)務(wù)操作文檔，以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第七條操作員在操作過程中如遇到問題應(yīng)聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)管理員解決。第八條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都

4、同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)5、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP采購訂單，保證下發(fā)給供應(yīng)商的采購訂單與ERP一致。6、負(fù)責(zé)錄入ERP到貨單和審核ERP的退貨單，確保實(shí)際到貨或退貨數(shù)量、金額與ERP一致，如有差異及時(shí)溝通供應(yīng)商協(xié)商解決并通知其相關(guān)部門。7、

5、錄入代管館長負(fù)責(zé)錄入ERP采購發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。8、負(fù)責(zé)錄入付款申請單并且嚴(yán)格執(zhí)行ERP付款申請單審批流。否則不予其付款。9、按照ERP安全庫存預(yù)警缺件明細(xì)及時(shí)補(bǔ)貨。10、每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫存對賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。11、負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門內(nèi)系統(tǒng)操作員的采購業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)操作，并進(jìn)行監(jiān)督

6、管理。第十五條銷售部（合同管理模塊、銷售管理模塊和CRM）主要職責(zé)：1、保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。2、負(fù)責(zé)維護(hù)ERP銷售合同編碼、客戶檔案。3、負(fù)責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。4、負(fù)責(zé)錄入和審核ERP發(fā)貨單，確保實(shí)際發(fā)貨與ERP一致。5、負(fù)責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與ERP一致。6、銷售合同條款約定的期限內(nèi)沒有開票