kerp系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度[]

1、K3K3ERPERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章第一章總則第一條第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K3ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條第二條K3ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條第三條K3ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司KPI目標(biāo)考核體系。第四條第四條我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計劃管理

2、、財務(wù)管理七大類模塊，每個模塊對應(yīng)一個部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位。模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理信息部信息部經(jīng)理基礎(chǔ)資料專員銷售管理銷售中心銷售助理銷售助理生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計劃管理員計劃管理生管部生管部主管任務(wù)管

3、理員生管部主管總賬管理員成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員財務(wù)管理財務(wù)部財務(wù)部主管固定資產(chǎn)管理員財務(wù)部主管系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理系統(tǒng)工程師第五條第五條ERP項目實施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個ERP項目的實施負(fù)總責(zé)。其中項目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組長，各部門經(jīng)理組成項目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項目的實施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各項資源為系統(tǒng)實施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項目經(jīng)理）負(fù)

4、責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項目的實施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)。第六條第六條各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條第七條各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條

5、第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條第九條ERP系統(tǒng)是一項管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作發(fā)現(xiàn)錯誤必須向相關(guān)人員報告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)

6、，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能所有人員如發(fā)現(xiàn)錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時糾正。第十條第十條ERP系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因賬號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯誤的，所造成的后果由本人承當(dāng)。第十一條第十一條ERP

7、系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條第十二條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項規(guī)定。第二章第二章崗位說崗位說明第十三條第十三條系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊—工程部經(jīng)理主要職責(zé)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為K3系統(tǒng)輸

8、入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOM文件、單位換算系統(tǒng)文件等；2、根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計劃輸入或修改銷售訂單；3、每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財務(wù)部，不能因自己的工作延誤影響財務(wù)的出貨對帳；4、如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、保證數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行，

9、并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況回饋給部主管。K3K3工作流程工作流程：1、收到部門主管提供的銷售單——銷售訂單K3系統(tǒng)錄入——本人檢查確認(rèn)——回饋給部門主管審核確認(rèn)——打印交財務(wù)——通知下層用戶；2、審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)——客戶、銷售訂單處理

10、合作部門：合作部門：工程部、財務(wù)部第十五條第十五條計劃管理模塊（生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)管理部）（一）、計劃數(shù)據(jù)管理員(——)主要職責(zé)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)計劃運(yùn)算方案、計劃展望期等計劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；收到下游采購部、生產(chǎn)任務(wù)管理。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計劃——方案設(shè)置、物料需求計劃——MRP計算、采購管理——采購申請合作部門：合作部門：工程部、物流部、采購部（二）、生產(chǎn)任務(wù)管理員；（——）主要職責(zé)主要職責(zé)：1、根據(jù)計劃數(shù)據(jù)管

11、理員MRP計算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2、當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3、負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投料單的維護(hù)、審核、打印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管理員有義務(wù)向其相關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解釋；5、因產(chǎn)品BOM錯誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個小時內(nèi)立即更新。系統(tǒng)業(yè)

12、務(wù)功能名稱：系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理——生產(chǎn)投料K3K3工作流程工作流程：1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BOM是否正確，然后對其作MRP運(yùn)算——調(diào)整審核生成的采購申請單——通知采購部門；2、檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單——調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單——維護(hù)審核生產(chǎn)投料單——打印生產(chǎn)投料單——通知物流部門備料；第十六條第十六條采購管理模塊（采購部（采購部）（一）、采購管理模塊采購部主管主要職責(zé)主要職責(zé)：1、負(fù)

13、責(zé)制定采購合同、委外加工合同、以及供貨商編碼原則；2、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供貨商編碼、供貨商數(shù)據(jù)等；3、負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流程圖；4、提供供貨商編碼文件給采購訂單處理員，供貨商編碼、稅率等發(fā)生改變時，應(yīng)及時通知采購訂單處理員；5、分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供貨商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯誤及時指導(dǎo)糾正；6、追蹤采購訂單執(zhí)行