三合一管理體系認(rèn)證(材料準(zhǔn)備)工作流程

1、三合一管理體系認(rèn)證（材料準(zhǔn)備）工作流程三合一管理體系認(rèn)證（材料準(zhǔn)備）工作流程一、目標(biāo)分解與考核確定管理目標(biāo)分解管理目標(biāo)制定《目標(biāo)分解與考核辦法》（規(guī)定測量目標(biāo)的頻次、計(jì)算方法、考核部門）考核部門按期考核，填寫《部門目標(biāo)完成情況考核表》報(bào)質(zhì)量部質(zhì)量部匯總填寫《目標(biāo)分解考核表》發(fā)放給各部門（公布考核結(jié)果）二、文件控制文件編寫評審會簽批準(zhǔn)編號受控使用單位（崗位）領(lǐng)取文件公司（辦公室）及各部門分別建立文件清單文件更改外來文件a法律法規(guī)法律法規(guī)清

2、單（非受控）b原料、產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn)受控外來文件清單三、人力資源管理1、建立人員檔案確定組織機(jī)構(gòu)和工作崗位確定崗位對人員能力的需求（崗位任職說明書）在崗人員評價(jià)，填寫《崗位任職人員評價(jià)表》總經(jīng)理批準(zhǔn)合格上崗2、確定培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)簽到考核（提問、書面、操作技能）培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評價(jià)3、特殊崗位、內(nèi)審員、化驗(yàn)員等持證上崗四、基礎(chǔ)設(shè)施管理建立設(shè)施設(shè)備檔案、臺帳建立《設(shè)備管理制度》建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別按計(jì)劃實(shí)施設(shè)備大

3、、中修和日常維護(hù)保養(yǎng)分別建立記錄監(jiān)督檢查和檢修后驗(yàn)收證明設(shè)備和工序能力五、合同評審1、建立合同臺帳區(qū)分重要或一般合同重要合同實(shí)施評審（包括重要電話合同）評審供貨、質(zhì)量保證、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸服務(wù)等總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同（注意時(shí)間先后）2、合同更改評審總經(jīng)理批準(zhǔn)更改成功信息溝通六、合格供方評價(jià)（包括原料、輔料、配件、防護(hù)用品、運(yùn)輸服務(wù)等）1、供方能力調(diào)查評價(jià)選擇供方總經(jīng)理批準(zhǔn)建立合格供方名錄定期評價(jià)合格供方2、在合格供方中實(shí)施采購七、特殊（關(guān)鍵）

4、過程確認(rèn)確定特殊（關(guān)鍵）過程實(shí)施確認(rèn)，內(nèi)容如下：1人員確認(rèn)：關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)考核記錄及評價(jià)記錄；2文件確認(rèn)：編制作業(yè)指導(dǎo)書，以適宜的方法選擇、確認(rèn)工藝參數(shù)的數(shù)值范圍；十六、合規(guī)性評價(jià)下達(dá)合規(guī)性評價(jià)會議通知各部門準(zhǔn)備輸入材料按規(guī)定時(shí)間開展評價(jià)形成《合規(guī)性評價(jià)報(bào)告》并編制《法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)表》十七、監(jiān)視測量確定測量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、計(jì)劃和方法實(shí)施監(jiān)視測量出具檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告并判定結(jié)果授權(quán)人簽字批準(zhǔn)。必要時(shí)委托檢驗(yàn)：1、質(zhì)量檢驗(yàn)：原料、

5、過程產(chǎn)品、成品檢驗(yàn)的記錄產(chǎn)品型式檢驗(yàn)的記錄上級監(jiān)督抽查的記錄2、環(huán)境檢驗(yàn)：污染物排放控制點(diǎn)的每年12次的檢測記錄日常的監(jiān)控，如能源消耗、部分污染指標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況3、職業(yè)健康安全重點(diǎn)崗位的每年12次的工作環(huán)境檢測記錄（如現(xiàn)場粉塵、飲用水衛(wèi)生檢驗(yàn)）規(guī)定要求的員工健康查體目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況日常的監(jiān)控，人員的安全行為、環(huán)境設(shè)備設(shè)施的安全檢查等十八、向相關(guān)方施加影響對相關(guān)方的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識別評價(jià)制定規(guī)章制度和控制