科創(chuàng)股份商業(yè)計劃書(集成電路)

1、★★★機密★★★上海科創(chuàng)股份有限公司第1頁，共24頁上海科創(chuàng)科技商業(yè)計劃書上?？苿?chuàng)科技商業(yè)計劃書提示一、本商業(yè)計劃書是根據(jù)上海科創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）公開披露的資料信息以及公司提供的有關資料，在詳實盡職調查的基礎之上，本著嚴謹、客觀、負責、公正的原則撰寫而成。二、本商業(yè)計劃書目的在于幫助投資者準確認識上?？苿?chuàng)科技公司的歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展前景，認知公司的投資價值，做出股權投資決定，從而推動上?？苿?chuàng)科技公司的公開上市進程，促進上海

2、科創(chuàng)科技公司的健康、快速發(fā)展。三、本商業(yè)計劃書為商業(yè)機密，其所涉及的內容和資料只限于本公司允許的收件人使用，在未取得本公司書面或其他形式表示同意前，收件人不得將本商業(yè)計劃書全部或部分復制、影印、泄露或散布給他人。證券部電話：0218821980802188230428公司網址：www、shkc、com、cn公司地址：上海市高新區(qū)新型工業(yè)園“企業(yè)壹號公園”J04幢公司宣言公司宣言這是一份呈現(xiàn)給投資者的報告。在此報告中，我們十分榮幸地向您描

3、述IC產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展機遇，并且告知您關于上海科創(chuàng)股份有限公司在這一產業(yè)中的地位以及我過去和未來的發(fā)展狀況，盡可能詳盡地向您提供所有事實和數(shù)據(jù)。自2004年成立至今，本公司積極致力于IC產業(yè)領域，確立了本公司在國內集成電路、軟件研發(fā)、工藝等方面的技術先導地位。這份報告的目的就是將您的注意力引向本公司所以取得成功的原因，并且堅定您對中國的IC產業(yè)和上海科創(chuàng)股份有限公司的信心。本公司期望通過與您的合作，繼續(xù)增加在這一方面的投資，實現(xiàn)以下戰(zhàn)

4、略目標：加強研發(fā)投入，與國際前沿集成電路、信息技術保持同步；建設IC產業(yè)技術研發(fā)和產品進出口基地；建設國際IC產業(yè)技術和管理人才培訓、儲備和交流基地；加快公司的產品產業(yè)化、國際化速度；公司的資本結構走向多元化、市場化。我們將通過企業(yè)基本構架、知識產權、產品營銷、財務計劃、人力資源、發(fā)展戰(zhàn)略、資本運作、風險控制等方面介紹商業(yè)計劃。希望各位能夠有幸關注本企業(yè)的成長，熱忱歡迎大家能夠成為戰(zhàn)略投資合作伙伴，我們對來自您的支持和關注表示衷心感謝！

5、第一部分第一部分摘要引進戰(zhàn)略投資者引進戰(zhàn)略投資者:上?？苿?chuàng)股份有限公司是經上海市人民政府市政函【2004】27號批準，★★★機密★★★上?？苿?chuàng)股份有限公司第3頁，共24頁有著明確的指示。即鼓勵國內企業(yè)充分利用國際、國內資源，努力開拓市場滿足內需擴大出口，縮小與發(fā)達國家在開發(fā)及生產技術上的差距。二、稅務方面二、稅務方面國家在集成電路產品銷售及生產原料、研發(fā)設備的進口等環(huán)節(jié)的增值稅征繳上，有著明確的減免政策。對增值稅一般納稅人銷售其自產的集

6、成電路產品（含單晶硅片），2010年前按17％的法定稅率征收增值稅，對實際稅負超過8％的部分即征即退，由企業(yè)用于研究開發(fā)新的集成電路和擴大再生產。（一）投資額超過80億元人民幣；（二）集成電路線寬小于0、25微米的集成電路生產企業(yè)，按鼓勵外商對能源、交通投資的稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行；海關應為其提供通關便利；企業(yè)進口自用生產性原材料、消耗品，免征關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅；集成電路生產企業(yè)的生產性設備的折舊年限最短可為3年。集成電路生產企業(yè)引進集成電

7、路技術和成套生產設備，單項進口的集成電路專用設備與儀器，按《外商投資產業(yè)指導目錄》和《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄》的有關規(guī)定辦理，免征進口關稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。境內集成電路設計企業(yè)設計的集成電路，如在境內確實無法生產，可在國外生產芯片，其加工合同（包括規(guī)格、數(shù)量）經行業(yè)主管部門認定后，進口時按優(yōu)惠暫定稅率征收關稅。三、專業(yè)團隊，專業(yè)管理，提升企業(yè)價值三、專業(yè)團隊，專業(yè)管理，提升企業(yè)價值上?？苿?chuàng)股份有限公司目前職工人數(shù)為8

8、9人，平均年齡28歲，已形成博士4名，碩士12名、本科以上學歷占80%的高素質，專業(yè)化團隊。研發(fā)人員占35%，生產、銷售人員占59%。公司5名董事均具有本科以上學歷，均長期從事科研和企業(yè)管理工作，在各自的工作領域中有著輝煌的歷史。他們?yōu)槠髽I(yè)的發(fā)展把握正確的方向。而公司的經營管理團隊則各個身經百戰(zhàn)，懂管理、懂市場、懂技術、懂營銷，有這樣一群專家為企業(yè)揚帆助力，企業(yè)發(fā)展必定蒸蒸日上。四、技術為先導，生產為發(fā)展，突破國際技術水平四、技術為先導

9、，生產為發(fā)展，突破國際技術水平公司聘請郝際發(fā)等物理和集成電路事業(yè)方面的權威人士，他們立足于市場，完成了產品的設計及工藝流程，具備了成熟的設計、研發(fā)、生產技術。并成立專項課題組研制開發(fā)集成電路和第三代厚模電路（IC的二次集成），同時公司還在航空領域及我國載人航天領域已經做出特殊的貢獻。五、特色產品、特色工藝、特色市場供不應求五、特色產品、特色工藝、特色市場供不應求控制芯片G3901控制芯片：一種特意為雙極性步進電機而研制的，新型微動步進電