體育服務(wù)中心分析報(bào)告

1、1體育服務(wù)中心分析報(bào)告一、體育服務(wù)中心基本情況情況（一）基本情況。（一）基本情況。1主要職能。我中心充分發(fā)揮體育職能部門作用，依法對(duì)全縣體育工作管理，推進(jìn)全民健身計(jì)劃的實(shí)施，加強(qiáng)場(chǎng)地監(jiān)督管理，發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)營(yíng)性體育活動(dòng)依法監(jiān)督管理。下設(shè)平順縣業(yè)余少體校，主要職責(zé)是組織各學(xué)校優(yōu)秀體育人才出的業(yè)余訓(xùn)練，實(shí)施奧運(yùn)爭(zhēng)光計(jì)劃和全民健身計(jì)劃，加強(qiáng)體育宣傳，培訓(xùn)體育骨干，為上級(jí)輸送優(yōu)秀體育后備人才。2機(jī)構(gòu)情況。體育服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理正科級(jí)

2、全額撥款事業(yè)單位，編制數(shù)6個(gè)，年初實(shí)有人數(shù)5人，年末實(shí)有人數(shù)4人，今年8月份我單位人員調(diào)動(dòng)一人。下設(shè)平順縣業(yè)余少體校是正股級(jí)全額撥款事業(yè)單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)會(huì)，編制數(shù)6人，年初實(shí)有人數(shù)6人，年末實(shí)有人數(shù)6人。3人員情況。2015年財(cái)政供養(yǎng)人員13人，2016年初財(cái)政供養(yǎng)人員11人，年末財(cái)政供養(yǎng)人員10人，其中退休人員2人歸社保所集中管理，當(dāng)年8月份人員調(diào)動(dòng)1人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。2016年具體開(kāi)展工

3、作有：在我縣組織舉辦了:“慶三八”婦女職工花鍵比賽；平順縣“第二十一屆”中小學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)；“綠色公交”杯花鍵公開(kāi)賽；慶“五一”迎“五3元。兩年度人員經(jīng)費(fèi)支出絕對(duì)值22928.74元，2016年增長(zhǎng)2.29%，主要原因是工資調(diào)整后提高及工資補(bǔ)發(fā)；公用經(jīng)費(fèi)絕對(duì)值216115.01元，2016年減少66.59%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)絕對(duì)值220053元，2016年減少92.58元；公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的變動(dòng)主要原因是8月份單位負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，及開(kāi)

4、展的業(yè)務(wù)工作因沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)而無(wú)法支出。1收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。（1）年初預(yù)算管理資金1020426元，其中人員經(jīng)費(fèi)974926元，公用經(jīng)費(fèi)45500元；年度執(zhí)行中調(diào)整后管理資金4221777.92元，其中人員經(jīng)費(fèi)1006976.92元，公用經(jīng)費(fèi)3194801元（財(cái)政撥款收入189801元，政府性基金3005000元），往來(lái)資金20000元。本年人員經(jīng)費(fèi)支出1022826.92元，公用經(jīng)費(fèi)支出108413.11元

5、，項(xiàng)目支出17637元，支出合計(jì)1148877.03元。（2）年初公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算少，不夠支撐本單位辦公、業(yè)務(wù)及臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)用支出，有因本年度8月份單位負(fù)責(zé)人調(diào)動(dòng)后，未安排新的負(fù)責(zé)人，開(kāi)展的辦公、業(yè)務(wù)及臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)用暫停支付。根據(jù)本單位工作職能向上級(jí)部門申請(qǐng)全民活動(dòng)中心項(xiàng)目建設(shè)，且收到政府性基金即體育事業(yè)的彩票公益金300萬(wàn)元。2收入支出結(jié)構(gòu)分析。收入支出結(jié)構(gòu)分析。2016年財(cái)政撥款收入4221777.92元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11967