2017四合一內(nèi)部審核檢查表(含50430)

1、四合一17120172017四合一管理體系內(nèi)部審核檢查表（含四合一管理體系內(nèi)部審核檢查表（含5043050430）JL8.2.204N0：受審核部門審核時間：標準條款審核要點審核記錄備注Q：4.1理解組織及其背景E：4.1理解組織及其背景1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理

2、邊界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視、評價和更新？3、企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？4、有無文審組織的相關(guān)文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？5、是否有對組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況調(diào)查？是否有需要應對和管理的風險和機遇？相關(guān)的會議紀要？Q：4.2理解相關(guān)方的需求和期望E：4.2理解相關(guān)方的需求和期望1、公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上級及主要供方及客戶)包括

3、：顧客對事物的要求，如符合性，價格，安全性已與顧客或外部供應商達成的合同行業(yè)規(guī)范及標準法規(guī)法案備忘錄許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的制度條約，公約及草案和公共機構(gòu)及顧客的協(xié)議組織要求自愿原則或行為規(guī)范自愿標示或環(huán)境承諾四合一173促進、指導和支持人員為體系的有效性做出貢獻；推動改進；支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用。2、最高管理者對管理體系的領(lǐng)導作用和承諾是否能提供證據(jù)？3、組織能否證實提供有關(guān)內(nèi)審的有效性、目標的實現(xiàn)

4、程度、方針、目標與戰(zhàn)略的一致、文件適合于業(yè)務(wù)過程、提供的資源、合規(guī)性評價結(jié)果、最高管理者參與或指導哪些培訓、如何支持中層領(lǐng)導或管理人員工作的文件？Q：5.1.2以顧客為關(guān)注焦點G：7.1一般規(guī)定13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用1、最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機

5、遇；c）始終致力于增強顧客滿意。Q：5.2.1制定方針5.2.2溝通方針G：3.2質(zhì)量方針和目標E：5.2環(huán)境方針S：4.2職業(yè)健康安全方針1、最高管理者是否制定、實施和保持質(zhì)量方針？2、在考慮質(zhì)量方針時是否考慮如下內(nèi)容：基于組織使命，愿景，指導原則及核心價值觀建立的戰(zhàn)略方向組織成功所需的改進程度及類型期望或渴望達到的顧客滿意度相關(guān)利益相關(guān)方的需求及期望達成預計結(jié)果所需資源利益相關(guān)方的潛在貢獻2、查看管理方針的內(nèi)容是否規(guī)定保護環(huán)境、履行