內部審核檢查表填寫

1、內部審核檢查表編號：HC8.2.204第1頁共15頁部門受審核部門領導層審核員張玉剛審核日期2008.4.22條款號檢查內容審核記錄備注1.公司質量管理體系運行狀況自2008.5月運行QMS，任命張玉剛為管理者代表，全面實施QMS。建立七個部門，部門職責及人員分工均明確，按計劃實施內審和管理評審，目前來看運行正常，體系范圍：橡膠加工。4.12.外包過程的識別、控制目前本公司：無外包過程。1本公司QMS文件分級及公司受控文件目錄。二級文件

2、：A：手冊（程序文件）B：管理文件、技術文件、管理制度、記錄等。按要求建立了《受控文件清單》20種，主要有手冊、工序作業(yè)指導書、檢查指導書等。2質量手冊的適宜性評審手冊由公司總經理批準發(fā)布（2008.5.6），經過評審和體系運行情況來看，手冊基本適宜。3是否有刪減內容，是否適宜？對7.3刪減4.2.14.2.24形成文件的程序有多少？是否適宜。共17個，包括了標準要求的4.2.34.2.48.2.28.38.5.28.5.3控制程序。1

3、領導層是否對建立、實施和持續(xù)改進體系的有效性作出了承諾手冊17頁，總經理對策劃、建立、實施和改進QMS做了書面承諾，主要通過培訓、宣貫、批準發(fā)布了方針和目標，包括管理評審，提供資源等方式。5.12領導層是否在組織內傳達了滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性查2008年3月貫標培訓記錄，向公司全體人員傳達了滿足顧客和法規(guī)要求的重要性，增強了質量意識。5.21領導層如何貫徹以顧客為關注焦點的指導思想“顧客為關注焦點”的指導思想深入人心，通過運行Q

4、MS和宣貫，使全體員工理解更加深刻。內部審核檢查表編號：HC8.2.204第3頁共15頁5.5.21管理者代表職責與權限是否明確手冊P303章節(jié)，對管理者代表的任命和職責、權限有明確規(guī)定。管理者代表，職責、權限共四條。5.5.31內部溝通方式，內部溝通渠道暢通主要通過會議、培訓、公告欄、通知、報表等方式實施內部溝通。1管理評審的目的？持續(xù)改進公司QMS的適宜性、充分性和有效性。5.62管理評審的總體策劃與實施？“2008年管理評審計劃”

5、策劃將于08.05.09日實施，由總經理主持，輸入信息的要求均有書面規(guī)定，由各部門上報書面材料。1公司目前的資源配置情況公司目前固定人員60人，主要設備有橡膠塑料加壓式捏煉機、開放式煉膠機、平板硫化機等，車間使用面積約2000㎡，人員均為技術和操作工人，原材料采用顧客指定。6.12資源配置能否滿足顧客的要求？從產品實現狀況來看，目前資源配備滿足要求，但長遠來看，應增加技術和品質人員的力量，確保產品的能力。8.11對監(jiān)測、分析和改進過程是